RENCANA KEGIATAN TAHUNAN


1 2018 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG Jl. Soekarno hatta no. 6 bandar lampung Te...
Author:  Surya Kusnadi

0 downloads 0 Views 1MB Size

Recommend Documents


RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2018
1 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIRJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I...

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019 KEGIATAN
1 SASARAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019 PROGRAM KEGIATAN Uraian Indikator Sasaran Target Uraian Indikator Program Target Uraian Indikator k...

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN Program Indikator Kegiatan Peningkatan pelayanan
1 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Rencana Tkt Capaian (Target) Program Uraian Indikator Kegiatan Satuan Rencana T...

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) TAHUNAN PROGRAM KIA TAHUN 2017
1 N Upaya o Kesehatan 1 Kesehatan Ibu dan Anak RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) TAHUNAN PROGRAM TAHUN Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran A. PERE...

Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( RPK ) Tahunan Puskesmas Kelayan Timur Tahun 2017
1 Renca Pelaksa ( RPK ) Tahun Puskesmas ay Timur Tahun 2017 N o Upaya Kesehat Tuju Sasar Target Sasar Pengg ung Jawab Volume Kegita n Jadwal Rinci Pel...

Penyusunan Rencana Kerja Madrasah Rencana Kerja Tahunan & Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah
1 Penyusunan Rencana Kerja Madrasah Rencana Kerja Tahunan & Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Tahun 2018 SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEM...

RENCANA KINERJA TAHUNAN
1 RENCANA KINERJA TAHUNAN Nama Satker : Pengadilan Agama Amuntai Tahun : 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Peningkatan Penyelesaian...

RENCANA KERJA TAHUNAN
1 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA TAHUN2 KATA PENGANTAR Rencana Kinerja (RKT) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blor...

RENCANA KINERJA TAHUNAN
1 RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG Tahun 2016 KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI EMBRI...

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT )
1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT ) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PERINDUSTRIA...



2018 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG

Jl. Soekarno hatta no. 6 bandar lampung Telp. 0721 – 783852 Fax. 0721 – 773918 WEBSITE : www.poltekkestanjungkarang.ac.id E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan Satker Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 yang diperberbarahui dengan PP No.74 Tahun 2012 maka untuk pelaksanaannya Satker BLU Politeknik Kesehatan Tanjungkarang diharuskan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Tahun 2016 - 2020 Poltekkes Tanjungkarang Kemenkes RI. Untuk maksud tersebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2017 ini disusun dengan mempertimbangkan masukan dari pihak yang terkait, anatara lain Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Keuangan RI, sehingga Poltekkes Tanjungkarang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Besar harapan kami untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak agar RKT ini menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran di Badan PPSDM Kesehatan RI bagi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Tahun Anggaran 2018. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kepada Tim Penyusun kami sampaikan penghargaan atas usaha penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2018.

Bandar Lampung, Juli 2017 Pimpinan BLU / Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

Warjidin Aliyanto, SKM, M.Kes NIP. 19640128 198502 1 001

i

DAFTAR ISI

Halaman Halaman Judul Luar .....................................................................................

i

Kata Pengantar ..............................................................................................

ii

BAB I : PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang ...........................................................................................

1

I.2. Visi dan Misi..............................................................................................

5

I.3. Budaya BLU ..............................................................................................

6

I.4. Sumber Daya..............................................................................................

7

BAB II : EVALUASI KINERJA TAHUN 2016 A. Evaluasi Status Dan Kedudukan Pencapaian KinerjaTahun 2016............

16

B. Masalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan ...........................................

23

C. Issue Strategis ...........................................................................................

24

BAB III : RENCANA KEGIATAN TAHUN 2018 A. Visi ............................................................................................................

25

B. Misi ..........................................................................................................

25

C. Tujuan ......................................................................................................

25

D. Sasaran Strategis ......................................................................................

26

E. Program ....................................................................................................

26

F. Kegiatan ...................................................................................................

28

G. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .......................................................

34

H. Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2018 .................................................

35

BAB IV : RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018 A. Sumber Pendapatan .....................................................................................

50

B. Output Kegiatan...........................................................................................

51

BAB V : PENUTUP Penutup.............................................................................................................

52

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Poltekkes Tanjungkarang merupakan pengembangan kelembagaan dari 6 Institusi/Akademi Kesehatan yang berdada di Provinsi Lampung yang dibentuk pada Tanggal 16 April 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menkes dan Kessos RI Nomor 298/Menkes Kessos/SK/IV/2001, dengan 5 (lima) Jurusan dan 6 (enam) Program Studi. Poltekkes Tanjungkarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Poltekkes menyusun Rencana Lima tahunan dan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Poltekkes Tanjungkarang ditetapkan menjadi Satker Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak tanggal 15 Agustus 2011 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 266/KMK/.05/2011. Sejarah dan Perkembangan Poltekkes Tanjungkarang sejak berdiri hingga saat ini adalah sebagai berikut: Sebelum tahun 2001, di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) buah Akademi Kesehatan milik Departemen Kesehatan yaitu Akademi Keperawatan Tanjungkarang,

Akademi

Keperawatan

Kotabumi,

Akademi

Kebidanan

Tanjungkarang, Akademi Kebidanan Metro, Akademi Kesehatan Lingkungan

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 1

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 Tanjungkarang, Akademi Kesehatan Gigi Tanjungkarang dan Akademi Analis Kesehatan Tanjungkarang. Tahun 2001, berdasarkan Surat Keputusan Menkes dan Kessos RI Nomor 298/Menkes–Kessos/SK/IV/2001 Tanggal 16 April 2001 akademi– akademi tersebut digabung menjadi satu Institusi Perguruan Tinggi milik Depkes yaitu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dengan 5 (lima) jurusan dan 6 (enam) prodi, yaitu Jurusan Keperawatan (Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang), Kebidanan (Prodi DIII Kebidanan Tanjungkarang dan Metro), Kesehatan Lingkungan (Prodi DIII Kesehatan Lingkungan), Kesehatan Gigi (Prodi DIII Kesehatan Gigi) dan Analis Kesehatan (Prodi DIII Analis Kesehatan). Pada Tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1049/Menkes/SK/VII/03, tanggal 1 Juli 2003 mempunyai 5 (lima) jurusan dan 7 (tujuh) program studi yaitu penambahan prodi baru yaitu prodi DIII Keperawatan Kotabumi. Pada Tahun 2007 mengalami perubahan kembali menjadi 5 (lima) Jurusan dan 10 (sepuluh) prodi berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor: OT. 01. 01. 1. 4. 2. 02751. 1 Tanggal 11 Juli 2007 dan SK Menteri Kesehatan RI Nomor: OT. 01. 01. 1. 1. 4. 2. 03430. 1 Tanggal 23 Juli 2007, dengan penambahan program studi D IV Kebidanan, Program Studi

D

IV Kesehatan Lingkungan dan Program studi D III Gizi. Pada Tahun 2008 berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: OT. 01. 01. 1. 4. 2. 002057, tanggal 16 April 2008, berkembang menjadi 5 (lima) Jurusan dan 11 (sebelas) Program studi yaitu penambahan prodi DIV Keperawatan Medikal Bedah.

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 2

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 Pada Tahun 2009 terjadi perubahan pada Poltekkes Depkes Tanjungkarang yaitu menjadi 8 (delapan) jurusan dan 13 (tiga belas) prodi dengan penambahan Jurusan Gizi (Prodi DIII Gizi), Jurusan Farmasi (Prodi DIII Farmasi), dan Jurusan Teknik Gigi (Prodi DIII Teknik Gigi). Pada tahun 2010 sehubungan dengan berubahnya nama-nama Departemen yang ada di Indonesia, khususnya Departemen Kesehatan RI menjadi Kementerian Kesehatan RI, maka nama Politeknik Kesehatan Depkes Tanjungkarang juga mengalami perubahan nama menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang. Pada tahun 2013 Poltekkes Tanjungkarang dalam proses alih bina. Dampak dari alih bina tersebut adalah pada jalur penerimaan, saat ini hanya ada 1 jalur penerimaan yaitu jalur/ program reguler. Pada Tahun 2016 Poltekkes Tanjungkarang menyelenggarakan 8 (delapan) jurusan dan 15 (lima belas) program studi, secara keseluruhan yaitu sebagai berikut: 1.

Jurusan Keperawatan, dengan Program Studi : a. Program Studi D III Keperawatan Tanjungkarang b. Program Studi D III Keperawatan Kotabumi c. Program Studi D IV Keperawatan Tanjungkarang

2.

Jurusan Kebidanan, dengan Program Studi : a. Program Studi D III Kebidanan Tanjungkarang b. Program Studi D III Kebidanan Metro c. Program Studi D IV Kebidanan Tanjungkarang

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 3

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 d. Program Studi D IV Kebidanan Metro 3.

Jurusan Kesehatan Lingkungan, dengan Program Studi a. Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Tanjungkarang b. Program Studi D IV Kesehatan Lingkungan Tanjungkarang

4.

Jurusan Kesehatan Gigi, dengan Program studi a. Program Studi D III Kesehatan Gigi Tanjungkarang

5.

Jurusan Analis Kesehatan, dengan Program Studi a. Program Studi D III Analis Kesehatan Tanjungkarang b. Program Studi D IV Analis Kesehatan Tanjungkarang

6.

Jurusan Gizi, dengan Program Studi a. Program Studi D III Kesehatan Gizi Tanjungkarang

7.

Jurusan Farmasi, dengan Program Studi a. Program Studi D III Farmasi Tanjungkarang

8.

Jurusan Tekhnik Gigi, dengan Program Studi : a. Program Studi D III Tekhnik Gigi Tanjungkarang Dari kedelapan jurusan dan lima belas program studi di Poltekkes

Tanjungkarang telah dilaksanakan akreditasi oleh BAN-PT atau LAMPTKES dengan hasil 13 (tiga belas) prodi dengan akreditasi B (Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang, Prodi DIV Keperawatan Tanjungkarang, Prodi DIII Kebidanan Metro, Prodi DIII Keperawatan Tanjungkarang, Prodi DIII Analis Kesehatan, Prodi DIV Analis Kesehatan, Prodi DIII Gizi, Prodi DIII Teknik Gigi, Prodi DIII Farmasi, dan Prodi DIII Keperawatan Gigi, Prodi DIV Keperawatan Tanjungkarang, Prodi DIV Kesehatan Limgkungan dan DIII Kesehatan Lingkungan). Sedangkan akreditasi C sejumlah 2 (dua) Prodi (Prodi DIV Kebidanan Metro dan DIV Kebidanan Tanjungkarang), yang rencananya akan dilakukan reakreditasai ditahun 2017. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 4

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 Dari mulai berdiri hingga saat ini, Poltekkes Tanjungkarang telah menghasilkan lulusan tenaga kesehatan ahli madya dan Sarjana Sain Terapan di bidang kesehatan yang terserap di berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah di dalam propinsi Lampung maupun luar propinsi Lampung.

1.2 VISI, MISI DAN TUJUAN POLTEKKES a.

Visi Visi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tahun 2016-2020 yaitu “Poltekkes Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul dan Mandiri pada Tahun 2025”

b.

Misi Visi tersebut diuraikan dalam bentuk Misi dengan tujuan untuk

mempersiapkan langkah–langkah strategis yang hendak dilaksanakan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Uraian Visi ke dalam Misi organisasi dilakukan sesuai dengan kriteria utama dalam visinya yang terangkum dalam kata Profesional, Unggul dan Mandiri sebagai berikut : 1.

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.

3.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.

4.

Menyelenggarakan Organisasi dan Managemen yang Transparan dan Akuntabel.

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 5

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 5.

Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan

6.

Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

c.

Tujuan Tujuan dari pendirian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yaitu : a.

Meningkatnya kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga vokasi di bidang kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b.

Meningkatnya kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.

c.

Meningkatnya

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

dengan

menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat. d.

Meningkatnya organisasi dan managemen yang transparan dan akuntabel.

e.

Meningkatnya pengembangan kegiatan Kemahasiswaan

f.

Meningkatnya pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma PerguruanTinggi.

1.3 BUDAYA POLTEKKES TANJUNGKARANG Dalam

mendukung

tercapainya

keberhasilan

proses

pendidikan,

manajemen administrasi dan keuangan serta menjaga spirit dan motivasi kerja maka diharapkan seluruh komponen Poltekkes Tanjungkarang mampu bekerja secara professional dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Motto : BERPIKIR : B

: Bersih

E

: Efektif

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 6

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 R

: Responsif

P

: Produktiv

I

: Inovatif

K

: Kreatif

I

: Ikhlas

R

: Rasional Setiap insan Poltekkes Tanjungkarang diharapkan mampu bekerja secara

produktif dan efektif dengan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat guna membangun dan mengembangkan organisasi didasari kebersamaan dan keikhlasan dalam mencapai tujuan dengan suasana yang kondusif dan bersih dari unsur KKN.

1.4 SUMBER DAYA 1.

Sumber Daya Manusia d Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

a.

Susunan Pejabat Pengelola Poltekkes Tanjungkarang adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas

: Sudah ke BPPSDM

Direktur/Pimpinan BLU

: Warjidin Aliyanto, SKM, M.Kes

Pudir I

: Kodri, S.Kp.M.Kes

Pudir II

: R. Pranajaya, S.Kp, M.Kes

Pudir III

: Sarip Usman, SKM, M.Kes

SPI

: Abdul Halim, SKM, M.Kes

PejabatKeuangan/Kasubag ADUM

: I Nyoman Mudana, S.Sos, MM

Pejabat Teknis/Kasubag ADDAK

: Suswati, SKM

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 7

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 Susunan pejabat Pengelola Poltekkes Tanjungkarang dan Dewan Pengawas dapat dilihat secara lengkap pada struktur organisasi dibawah ini berdasarkan Keputusan Direktur Poltekkes Tanjungkarang Nomor : OT.01.05/I.2/3987/2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Di Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagai berikut :

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 8

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 DIREKTUR PD I, PD II, PD III

SENAT

DEWAN PENGAWAS

SPI

SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN & SISTEM INFORMASI

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

PEJABAT KEUANGAN PEJABAT TEKNIS

URUSAN KEPEGAW AIAN

UNIT PENELI TIAN

URUS AN UMU M

UNIT PENGAB MAS

JURUSAN KEPERAW ATAN

URU SAN BMN

UNIT PENJAMI NAN MUTU

JURUS AN KEBIDA NAN

URUSAN KEUANG AN, AKUNTA NSI & PELAPOR AN

URUSA N HUKOR MAS

UNIT LABDU

UNIT PERPUS

JURUSAN KESEHATA N LINGKUNG AN

JURUSA N ANALIS KESEHA TAN

URUSAN AKADEMI K

UNIT RENVAL POL

URUSAN KEMAHASIS WAAN

UNIT USAHA, KEMITRA AN & ASRAMA

JURUSAN KEPERAW ATANGIGI

KELOMPOK FUNGSIONAL Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

UNIT PENGEMBA NGAN PENDIDIKAN

JURUSA N GIZI

JURUSA N FARMA SI

URUSAN PERENCANAA N & SISTEM INFORMASI

UNIT IT, KOMPU TER, MULTIM EDIA

UNI T KLI NIK

JURUSA N TEKNIK GIGI

KETERANGAN : GARIS KOORDINASI GARIS KOMANDO

Page 9

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional perlu ditunjang dengan ketersediaan dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mampu dan bertanggungjawab serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang memiliki pegawai (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sampai dengan Tahun 2016 sejumlah : 324 yang terdiri dari tenaga pendidik / Dosen 136 orang dan tenaga kependidikan 188, data pendidik dan kependidikan dapat dlihat pada Grafik berikut : Grafik 1.1

Rekapitulasi jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Poltekkes Tanjungkarang TA 2016/2017 Analis Kesehatan Farmasi 14 22

82

14 35

Gizi Kebidanan Tanjungkarang Kebidanan Metro

10 35

32 17

23

40

Keperawatan Tanjungkarang Keperawatan Kotabumi Keperawatan Gigi Kesehatan Lingkungan Teknik Gigi Direktorat

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 10

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

Grafik 1.2 Rekapitulasi Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Poltekkes Tanjungkarang TA 2016/2017

Tabel. 1.1 Rekapitulasi Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jurusa/Prodi Direktorat Keperawatan Tanjungkarang Keperawatan Kotabumi Kebidanan Tanjungkarang Kebidanan Metro Analis Kesehatan Keperawatan Gigi Kesehatan Lingkungan Gizi Farmasi Teknik Gigi Total

SD

SLTP SLTA

D III

D4/S1

S2

S3

Jml

3

1

17

9

32

20

0

82

1

1

6

2

2

0

0

12

0

1

7

1

6

0

0

15

1 1 0 0

1 1 1 0

6 10 3 4

0 1 1 3

9 2 4 3

0 0 0 0

0 0 0 0

17 15 9 10

2 0

2 0

6 0

1 0

2 6

1 0

0 0

14 6

0 0 8

1 0 9

1 1 61

0 1 19

2 2 70

0 0 20

0 0 0

4 4 188

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 11

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 2. Mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melaksanakan Program Pendidikan Diploma III dan

Diploma IV Bidang Kesehatan. Pada Tahun Akademik

2016/2017 Politeknik

Kesehatan Tanjungkarang memiliki mahasiswa sejumlah 2.698 orang (Grafik 1.3 dan 1.4). Grafik 1.3

Rekapitulasi jumlah Mahasiswa D3 Poltekkes Tanjungkarang TA 2016/2017 Analis Kesehatan

81 128

223

130

253

120 262

256 257

Farmasi Gizi

197

Kebidanan Tanjungkarang Kebidanan Metro

Grafik 1.4

Rekapitulasi jumlah Mahasiswa D4 Poltekkes Tanjungkarang TA 2016/2017 Analis Kesehatan 144

161

159

Kebidanan Tanjungkarang 164

163

Kebidanan Metro Keperawatan Tanjungkarang Kesehatan Lingkungan

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 12

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 2

Sarana dan Prasarana Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan untuk menunjang kerja sama lintas sektor dan program serta untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang professional dan mandiri perlu ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sejak awal sampai dengan saat ini terus mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana penunjang, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel. 1.2 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana No

Uraian

Jumlah

Satuan

1

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

82.662



2

Bangunan Gedung Kantor Permanen

9

Unit

3

Bangunan Gedung Kantor Lainnya

1

Unit

4

Bangunan Gedung Kantor Pendidikan Permanen

14

Unit

5

Gedung Pos Jaga Permanen

5

Unit

6

Asrama Permanen

20

Unit

7

Bangunan Gedung Laboratorium

18

Unit

8

Bangunan Gedung Klinik

1

Unit

9

Rumah Negara

39

Unit

10

Bangunan Gedung Perpustakaan

8

Unit

11

Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

5

Unit

12

Gedung Garasi

4

Unit

13

Bangunan Gudang Tertutup Permanen

3

Unit

14

Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen

1

Unit

15

Bangunan Gedung Tempat Ibadah

3

Unit

16

Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen

3

Unit

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 13

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 No

Uraian

Jumlah

Satuan

1

Unit

17

Bangunan Tempat Tinggal Lainnya (Guest House)

18

PC Unit

343

Unit

19

Lap Top

72

Unit

20

Note Book

28

Unit

21

LCD

66

Unit

22

Printer

136

Unit

23

A.c. Split

139

Unit

24

Alat Kedokteran

3.653

Unit

25

Alat Kesehatan Umum

293

Unit

26

Unit Alat Laboratorium

688

Unit

27

Alat Rumah Tangga

7.492

Unit

28

Kendaraan roda 4

36

Unit

29

Kendaraan roda 2

29

Unit

30

Kendaraan roda 6

3

Unit

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI

Page 14

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 BAB II EVALUASI HASIL KINERJA TAHUN 2016 A. EVALUASI STATUS DAN KEDUDUKAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pencapaian kinerja tahun 2017 dapat dicapai pada akhir tahun 2017, sehingga yang kami tampilkan adalah Pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja Poltekkes tanjungkarang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KOD E PRO GRA M

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN /INDIKATOR

INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN

Kegiatan

1

1

100

Jenis

10

10

100

Institusi

20

20

100

Jenis

3

3

100

Jalur

3

3

100

Diterima : Pendaftar

9:1

5:1

55,64

persentasi

≥90

100

111

Prodi

15

15

100

Prodi

-

0

0

Kali

2

2

100

%

96

95

99

%

96

98

102

%

96

96

100

%

96

99

103

%

96

98

102

%

96

98

102

%

95

98

103

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Daya Saing Lulusan A .

Program : Peningkatan kualitas calon mahasiswa yang bermutu. A.1 Pelaksanaan promosi dan publikasi institusi

A.2

Pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru

Jumlah kegiatan promosi dan publikasi institusi Jumlah media promosi dan publikasi institusi Jumlah institusi/instansi yang menjadi sasaran (target) promosi dan publikasi institusi Jumlah dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru Jumlah jalur seleksi penerimaan mahasiswa Keketatan jumlah pendaftar dengan yang diterima Rasio mahasiswa baru yang registrasi : calon mahasiswa baru yang lulus seleksi

Kegiat an

B .

Kegiatan

C .

Program : Pengembangan kurikulum institusi B.1 B.2

Pengembangan kurikulum berbasis KKNI Review Kurikulum Institusi

Program : Peningkatan kualitas pembelajaran C1 Persiapan pembelajaran

C.2

Pelaksanaan pembelajaran

Jumlah PS yang memiliki kurikulum berbasis KKNI Jumlah PS yang melakukan review kurikulum Jumlah pertemuan dosen dalam persiapan pembelajaran/semester Persentase dosen yang mengikuti pertemuan persiapan pembelajaran Persentase kelengkapan dokumen persiapan pembelajaran Persentase kelengkapan RPS dan SAP Persentase kehadiran dosen dalam pembelajaran Persentase kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran Persentase kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan kalender akademik Persentase kesesuaian pencapaian materi pembelajaran dengan SAP

Page | 16

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 C.3 .

Program :Peningkatan kualitas lulusan. D.1 Evaluasi terhadap lulusan

Kegiatan

D .

Evaluasi pembelajaran

D2

D3

Usaha penempatan lulusan

Upaya melibatkan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Poltekkes

Persentase mahasiswa yang lulus mata ajar persemester Persentase kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran Persentase kepuasan dosen terhadap proses pembelajaran Rata-rata masa studi lulusan Persentase lulusan tepat waktu Prosentase lulusan dengan IPK > 3,25. Persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi (bagi jurusan yang sudah melakukan uji kompetensi) Persentase lulusan yang diterima bekerja ≤ 6 bulan Persentase perekaman dan pelacakan data lulusan Kegiatan promosi lulusan Jumlah kegiatan informasi lapangan kerja bagi lulusan/job fair Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan Jumlah kegiatan partisipasi alumni yang mendukung pengembangan poltekkes

%

96

98

102

%

96

90

94

%

95

93

94

tahun %

<3,5 95

3,2 94,3

93,8 99,26

%

40

35,24

88,1

%

98,0

84,25

85,97

%

63

62,8

99,68

%

95

74

78

kegiatan

1

1

100

kegiatan

1

1

100

%

90

80

89

Kegiatan

2

2

100

Dokumen

24

22

100

Dokumen

2

16

800

Dokumen

131

1003

765

Prodi

15

15

100

Prodi

2

0

0

Prodi

13

13

100

Prodi

-

0

0

Prodi

-

0

0

Skore IKM

3.30

3,1

94

dokumen

1

1

100

lab

-

0

0

A

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Daya Saing Institusi Program : Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi A1. Penyusunan dokumen mutu pendidikan tinggi

Kegiatan

kegiatan

Penyusunan dokumen standar pendidikan tinggi A.3. Penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur Pendidikan Tinggi A.4. Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal B Program : peningkatan kualitas . (mutu) institusi B.1 Pengusulan akreditasi Program Studi A.2.

B.2

Pengusulan akreditasi institusi pengelola

Pengusulan sertifikat ISO Program Studi B.4 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat C Program : Peningkatan kualitas . (mutu) laboratorium (akreditasi) C.1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di laboratorium C.2 Pengusulan Akreditasi Laboratorium KAN

kegiatan

B.3

Jumlah dokumen SPMI pendidikan tinggi yang dimiliki institusi Jumlah standar pendidikan tinggi yang dimiliki institusi Jumlah SOP pendidikan tinggi yang dimiliki institusi Jumlah PS yang diaudit mutu akademik internal Jumlah program studi terakreditasi unggul (A) oleh BAN-PT/LAM-PT Kes Jumlah program studi terakreditasi sangat baik (B) oleh BAN-PT/LAM-PT Kes Institusi pengelola terakreditasi sangat baik (B) oleh BAN-PT Jumlah program studi yang memiliki sertifikat ISO Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah Standar Operasional Pelayanan laboratorium Laboratorium terakreditasi KAN

Page | 17

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 KOD E PROG RAM

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN /INDIKATOR

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Penelitian

A Program : peningkatan kualitas . penelitian A.1. Pelaksanaan kegiatan penelitian

A.2.

A.3.

Pelaksanaan kegiatan publikasi penelitian ke jurnal ilmiah/seminar (prosiding)

Pelaksanaan tindak lanjut hasil penelitian

Kegiatan

B Program : peningkatan kualitas . dosen dalam bidang penelitian B.1. Pelatihan dosen dalam bidang penelitian

B.1.

Pelatihan dosen dalam bidang publikasi jurnal ilmiah

INDIKATOR

Jumlah penelitian dengan dana mandiri Jumlah penelitian calon dosen Jumlah penelitian yang mendapat dana peneliti pemula Jumlah penelitian yang mendapat dana hibah bersaing Jumlah penelitian yang mendapat dana riset unggulan Jumlah penelitian yang mendapat dana dari luar institusi (kemitraan) Jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal nasional Non akreditasi Jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi Jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi Jumlah hasil penelitian yang didesiminasikan pada seminar nasional Jumlah hasil penelitian yang didesiminasikan pada seminar internasional Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan di masyarakat Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HaKI Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan metodologi penelitian Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan analisis data Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan etik penelitian Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan penulisan artikel jurnal ilmiah

SATUAN

Dokumen

TARGET 2016

32

REALISASI 2016

CAPAIA N

27

90

dokumen

5

10

200

Dokumen

5

5

100

Dokumen

45

46

102

Dokumen

2

2

100

Dokumen

2

5

250

Dokumen

72

72

100

Dokumen

2

0

0

Dokumen

1

0

0

Dokumen

10

15

150

Dokumen

1

7

700

Dokumen

1

0

0

Dokumen

0

0

0

Orang

30

15

50

Orang

0

7

700

Orang

15

11

73

Orang

30

24

80

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

A Program : peningkatan kualitas . pengabdian kepada masyarakat A.1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan institusi Persentase dosen jurusan/prodi yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ≥ 4 kegiatan Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan dana dari dalam institusi (poltekkes) Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan dana dari luar

Kegiatan

5

8

160

%

55

100

200

%

80

111

135

%

20

0

0

Page | 18

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 A.2.

Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

institusi (kemitraan) Persentase masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Persentase masyarakat yang merasa puas terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

%

70

70

100

%

70

97

138

Orang

30

0

0

Orang

30

0

0

B Program : peningkatan kualitas dosen . dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

B.1.

B.2.

Pelatihan dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat Pelatihan dosen dalam bidang publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengelolaan organisasi dan menejemen yang transparan dan akuntabel A Program Perencanaan Program dan Anggaran . A.1

Penyusunan Perencanaan Anggaran Julah dokumen RKA

dokumen

3

8

200

Kegiatan penyusunan Renstra

Jumlah dokumen renstra

dokumen

-

-

0

Kegiatan penyusunan Renstra

Jumlah Renstra Program Studi

Dokumen

15

15

100

Kegiatan Penyusunan RBA

Jumlah dokumen RBA

dokumen

5

8

160

Kegiatan Penyusunan RKT

Jumlah dokumen RKT

dokumen

1

1

100

Dokumen

5

5

100

%

≤ 30

29,45

100

Dokumen

1

1

100

Dokumen

1

1

100

Dokumen

1

1

100

Dokumen

12

12

100

Kegiatan

Kegiatan penyusunan RKA-K/L A.2

Penyusunan Perencanaan Program

Program Studi

B Program : peningkatan managemen dan administrasi keuangan B.1.

Penyusunan Standar Operasional

Jumlah dokumen SOP Keuangan

Prosedur (SOP) Keuangan

Penyusunan target penerimaan PNBP

Persentase perolehan dana dari PNBP:

terhadap biaya operasional

Biaya Operasional

Penyusunan Sistem Akuntansi

Jumlah dokumen laporan Sistem

Keuangan (SAK)

Akutansi Keuangan (SAK)

B.4.

Penyusunan Pola Tarif

Jumlah dokumen pola tarif

B.5.

Penyusunan Borang Audit Internal

Jumlah dokumen boorang audit internal

Keuangan

keuangan

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Jumlah dokumen pelaksanaan dan

dan Pelaporan Keuangan

pelaporan keuangan (SAK dan SAP)

Pelaksanaan Audit Keuangan

Frekuensi kegiatan audit internal

Kegiatan

2

8

400

Frekuensi kegiatan audit eksternal

Kegiatan

1

1

100

Kegiatan

4

4

100

%

95

95

100

Dokumen

1

1

100

Dokumen

-

-

0

Dokumen

1

1

100

Dokumen

1

1

100

Dokumen

-

-

0

B.2.

Kegiatan

B.3.

B.6.

B.7

B.8

B.9

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Jumlah kegiatan monitoring dan

keuangan

evaluasi

Pelaksanaan evaluasi serapan

Prosentase serapan Anggaran

anggaran

C

Program : peningkatan pengelolaan managemen dan administrasi asset/BMN C.1.

Penyususan SOP pengelolaan BMN

Jumlah SOP pengelolaan BMN

C.2.

Review standar sarana dan prasarana

Jumlah dokumen standar sarana dan

C.3.

Penyusunan perencanaan kebutuhan

Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan

dan penganggaran pengadaan BMN

dan penganggaran pengadaan BMN.

Penyusunan rencana kebutuhan BMN

Jumlah dokumen rencana penggunaan

Kegiatan

prasarana yang direview.

C.4.

BMN C.5.

Inventarisasi BMN/sensus BMN

Jumlah dokumen inventarisasi BMN/semester

Page | 19

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 C.6.

Pengawasan dan Pengendalian BMN

Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN

C.7.

Penyusunan laporan BMN

Pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN

Jumlah dokumen kegiatan penghapusan BMN

C.9. C.10. C.11

D

1

1

100

Dokumen

2

2

100

Dokumen

1

1

100

Dokumen

2

2

100

Dokumen

1

1

100

Dokumen

1

1

100

%

4

3,8

95

%

55

74

134,55

%

95

88

92,63

orang

70

40

57

Orang

-

0

0

Orang

-

0

0

Orang

-

0

0

%

40

29

72,5

%

12

10

83,33

%

15

5

33,33

%

15

5

33,33

Kegiatan

12

12

100

%

1

80

8000

%

75

95

126

%

90

100

111

%

60

20

33,33

%

90

90

100

%

100

98

98

%

90

95

105,5

%

95

95

100

Jumlah dokumen laporan kegiatan BMN/semester

C.8.

Dokumen

Penatausahaan BMN dan barang

Jumlah dokumen/laporan penatausahaan

persediaan

BMN dan barang persediaan/semester

Pelaksanaan pemeliharaan dan

Jumlah dokumen Pelaksanaan

pengamanan BMN

pemeliharaan dan pengamanan BMN

Penetapan Status Penggunaan BMN

Jumlah dokumen penetapan status BMN

Program : pengembangan SDM tenaga pendidik (dosen D.1

Peningkatan kemampuan akademik

Prosentase dosen tetap dengan

tenaga pendidik

pendidikan S3. Prosentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi Prosentase dosen tetap yang

Kegiatan

tersertifikasi. D.2

Peningkatan kemampuan

Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan

keterampilan tenaga pendidik

diklat fungsional (pekerti/AA)

Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan teknis sesuai mata ajar Jumlah dosen yang mengikuti skill lab. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ workshop/ pameran / peragaan

E Program : pengembangan SDM kependidikan E.1.

Peningkatan jenjang pendidikan

Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S1.

Kegiatan

Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S2.

E.2.

E.3.

Peningkatan kemampuan melalui

Persentase tenaga kependidikan yang

pelatihan fungsional.

mengikuti pelatihan fungsional.

Peningkatan

kemampuan

melalui

diklat teknis.

Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat teknis

F Program : pengelolaan administrasi . kepengawaian F.1.

Peningkatan pelaksanaan SIMKA

Frekuensi update data SIMKA perbulan

Kegiatan

Persentase arsip eletronik Pegawai Negeri Sipil F.2.

Peningkatan pelayanan administrasi

Persentase pegawai yang naik pangkat

kepegawaian

dan jabatan tepat waktu Persentase pegawai yang KGB tepat waktu Persentase pegawai ASN yang sudah memiliki Karpeg elektronik

-

Persentase pegawai yang sudah memiliki Karis/Karsu Persentase ASN yang sudah memiliki Taspen

Persentase pegawai yang sudah melaksanakan ucap janji PNS F.3.

Peningkatan evaluasi kinerja pegawai

Persentase penyusunan SKP tepat

Page | 20

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 waktu Persentase penyusunan LKD tepat %

95

95

100

%

95

98

103

Kegiatan

2

2

100

Dokumen

12

12

100

Dokumen

1

1

100

Orang

3

69

2300

Orang

2

118

5900

%

10

0

0

Orang

3

1

33,3

Orang

5

7

140

Jumlah Mebelair yang diadakan

kegiatan

1

0

0

Jumlah ABBM yang diadakan

kegiatan

1

1

100

diadakan

kegiatan

1

1

100

Jumlah Kendaran yang diadakan

kegiatan

1

1

100

kegiatan

1

1

100

kegiatan

1

0

0

diadakan

kegiatan

1

1

100

Jumlah alat kesehatan yang diadakan

kegiatan

1

0

0

Jumlahmebelair yang dipelihara

kegiatan

1

1

100

Jumlah ABBM yang dipelihara

kegiatan

1

1

100

kegiatan

1

1

100

kegiatan

1

1

100

dipelihara

kegiatan

1

1

100

Jumlah alat kesehatan yang dipelihara

kegiatan

1

1

100

Jumlahmebelair yang dihapuskan

kegiatan

1

0

0

Jumlah ABBM yang dihapuskan

kegiatan

1

0

0

dihapuskan

kegiatan

1

0

0

Jumlah kendaran yang dihapuskan

kegiatan

1

0

0

kegiatan

1

0

0

waktu Persentase penilaian kinerja pegawai tepat waktu Jumlah kegiatan pembinaan kinerja pegawai F.4.

G

Penyusunan laporan kepegawaian

Jumlah dokumen laporan kepegawaian

Program : Pemenuhan kebutuhan SDM (tenaga pendidik dan kependidikan) G1.

Penyusunan dokumen kebutuhan

Jumlah dokumen kebutuhan tenaga

tenaga berdasarkan analisis beban

berdasarkan ABK dan analisis jabatan

kerja (ABK) dan analisis jabatan G2.

Pengusulan formasi tenaga pendidik

Jumlah formasi tenaga pendidik (dosen)

dan kependidikan

yang diusulkan

Kegiatan

Jumlah formasi tenaga kependidikan yang diusulkan Prosentase formasi tenaga PHL yang diusulkan G.3.

Pengusulan penerimaan tenaga

Jumlah formasi tenaga pendidik

pindahan (mutasi)

pindahan (mutasi) sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Jumlah formasi tenaga kependidikan pindahan (mutasi) sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

H

.

Program : Peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan H.1.

Pengadaan sarana pendidikan

Jumlah Alat laboratorium yang

Jumlah alat pengolah data yang diadakan Jumlah Judul Buku, jurnal, proceding, e-book yang diadakan Jumlah bahan habis pakai yang

Pemeliharaan Pendidikan perkantoran)

Sarana (layanan

Kegiatan

H.2.

Jumlah Alat laboratorium yang dipelihara Jumlah kendaran Dinas yang dipelihara Jumlah alat pengolah data yang

H.3.

Penghapusan Sarana Pendidikan

Jumlah Alat laboratorium yang

Jumlah alat pengolah data yang dihapuskan

Page | 21

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 Jumlah alat kesehatan yang kegiatan

1

0

0

Dokumen

1

1

100

jurusan/Prodi/dire ktorat

3

3

100

kegiatan

1

0

0

Kegiatan

1

1

100

Kegiatan

1

1

100

Kegiatan

1

0

0

yang dihapuskan

kegiatan

1

0

0

Jenis layanan TIK yang diadakan

Jenis

4

4

100

Jumlah layanan yang diadakan

Buah

13

13

100

Jenis layanan TIK yang dipelihara

Jenis

4

4

100

Jumlah layanan TIK yang dipelihara

Buah

13

13

100

Dokumen

1

1

100

Jenis

5

5

100

Kegiatan

12

12

100

Prodi

2

1

50

Dokumen

2

0

0

Kegiatan

1

0

0

Kegiatan

2

1

50

Kegiatan

1

0

0

Orang

5

0

0

orang

75

150

200

Kegiatan

1

1

100

dihapuskan

I .

Program : Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Pendidikan I.1.

I.2.

Penyusunan Layanan

Master

Plan

Gedung

Dokumen Master Plan Gedung Layanan/jurusan/prodi/direktorat

Pengadaan Gedung Layanan Pendidikan

Jumlah Gedung Layanan pendidikan yang dikembangkan/dibangun

I.3.

Pengadaan Gedung Layanan Penunjang

Jumlah tempat olahraga, tempat ibadah dan secretariat organisasi mahasiswa yang dikembangkan

I.4.

Pemeliharaan Gedung Layanan Pendidikan Jumlah Gedung Layanan pendidikan dipelihara/renovasi

I.5.

I.6.

I.7.

Pemeliharaan Layanan Penunjang

Gedung

Jumlah gedung layanan penunjang yang dipelihara

Penghapusan Gedung Layanan Pendidikan

Jumlah Gedung Layanan pendidikan

Penghapusan Gedung Layanan Penunjang

Jumlah gedung layanan penunjang

dihapuskan

J Program: Peningkatan jenis layanan . TIK

Kegiatan

J.1

J.2

Pengadaan layanan TIK

Pemeliharaan layanan TIK

K Program : Peningkatan Kinerja . organisasi K.1. Reviu Pola Tata Kelola Poltekkes Tanjungkarang

Kegiatan

K.2.

Bimbingan Teknis pengelolaan organisasi

reviu pola tata kelola Jenis Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Organisasi Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Organisasi

K.3.

Pengusulan Jumlah Prodi

K.4.

Pengembangan Organisasi

Program : pengembangan kegiataan penalaran dan keilmuan bagi mahasiswa A.1 Mengadakan dan mengikuti Pekan Ilmiah Nasional

Kegiatan

Jumlah dokumen Kegiatan

A.2 A.3 A.4

Mengadakan dan mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Mengikuti kegiatan mahasiswa berprestasi Mengikuti dan mengadakan presentasi kritis mahasiswa

Jumlah Prodi Baru yang diusulkan Jumlah Dokumen usulan Struktur Organsiasi

Jumlah kegiatan Pekan ilmiah yang dilaksanakan tingkat lokal Jumlah kegiatan pekan ilmiah yang dilaksanakan tingkat nasional Jumlah kegiatan lomba karya tulis ilmiah. Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional Jumlah seminar yang diikuti mahasiswa Jumlah seminar yang diadakan oleh mahasiswa

Page | 22

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 A.5

Kooperatif edukasi

B Program : Pengembangan kegiatan minat, bakat, olah raga dan seni B.1 Mengikuti lomba di bidang minat, bakat, olah raga dan seni di tingkat lokal B,2

Mengikuti lomba di bidang minat, bakat, olah raga dan seni di tingkat nasional C Program : Pembinaan soft skill mahasiswa c.1 Menyelenggarakaan pembinaan soft skill mahasiswa D Program Pengembangan Kepedulian Sosial D.1 Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa E Program Layanan Beasiswa . mahasiswa regular dan Gakin E.1 Melaksanakan kegiatan layanan beasiswa bagi mahasiswa Gakin E,2 Melaksanakan kegiatan layanan beasiswa bagi mahasiswa Regular F Program Bimbingan dan konseling . f.1 Pelayanan Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa

f.2

Pelayanan rujukan ke professional

G Program Layanan Kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa G,1 Pelayanan kesehatan mahasiswa di klinik terpadu Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kerjasama kemitraan yang mendukung tridarma perguruan tinggi. A Program : Pengembangan Kemitraan yang mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi A.1 Menjalin kemitraan dengan Institusi Internasional

kegiatan

A.2

A.3

Mejalin kemitraan dengan institusi nasional

Menjalin kerjasama yang meningkatkan pendapatan institusi BLU

Jumlah kooperatif edukasi yang diikuti oleh mahasiswa

Kegiatan

1

0

0

kegiatan

5

0

0

kegiatan

5

2

40

kegiatan

1

1

100

kegiatan

4

1

25

Jumlah mahasiswa berprestasi dari jalur Gakin yang mendapat beasiswa

orang

15

28

186,7

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa

orang

270

234

86,67

orang

≤ 20

29

67

kegiatan

6

6

100

kasus

5

0

0

orang

2500

2594

103

dokumen

1

1

100

dokumen

20

22

110

dokumen

30

30

100

dokumen

5

17

340

Jumlah penghargaan prestasi mahasiswa di bidang minat, bakat, olah raga dan seni tingkat nasional di tingkat wilayah/lokal PT Jumlah penghargaan prestasi mahasiswa di bidang minat, bakat, olah raga dan seni di tingkat nasional

Jumlah kegiatan pembinaan softskill bagi mahasiswa

Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa

Jumlah rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik Frekuensi bimbingan dan konseling mahasiswa oleh dosen Pembimbing akademik/semester Jumlah rata-rata kasus mahasiswa yang dirujuk ke profesional

Jumlah rata-rata mahasiswa yang mendapat pelayanan kesehatan di klinik terpadu/bulan

Jumlah MOU yang dilakukan dengan institusi bertaraf Internasional Jumlah MOU yang dilakukan dengan institusi bertaraf nasional Jumlah MOU yang dilakukan dengan institusi bertaraf lokal/wilayah. Jumlah MOU yang ditindaklanjuti dengan KSO

B. MASALAH PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Hambatan dan Bidang Anggaran Page | 23

Rencana Kegiatan Tahunan 2018 a.

Adanya perubahan kebijakan sehingga menyebabkan terjadi revisi Rencana Kegiatan dan anggaran.

b.

Adanya kebijakan efisiensi anggaran (Self Blocking) sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana.

2.

Hambatan Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan prasarana pembelajaran belum optimal sesuai kebutuhan, seperti : pemenuhan kebutuhan Alat Laboratorium, Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM), mebelair, buku kepustakaan, dan gedung layanan

3.

Hambatan Dalam Bidang Akademik a. Terjadi revisi kurikulum sehingga terjadi perubahan distribusi mata kuliah/semester b. Metode penilaian dosen yang masih variatif dan persentase nilai yang belum seragam. c. Aplikasi E-Learning dan SIAKAD yang belum maksimal. d. Belum adanya sistem informasi yang memetakan lulusan apakah sudah bekerja atau belum. e. Terbatasnya tenaga fungsional dosen pada jurusan tertentu

C. ISSU STRATEGIS 1. Pada tahaun 2017 Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, institusi Poltekkes Tanjungkarang akan melakasanakan reakreditasi institusi pada dua Program Studi yang mendapatakan nilai C. 2. Pengukuran, Monitoring dan evaluasi Kinerja wajib dilaksanakan sebagai kesatuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan berkaitan dengan pembayaran Remunerasi. 3. Adanya rencana penambahan layanan pendidikan yaitu program studi DIV Promosi Kesehatan, Program Alih Jenjang dari DIII ke DIV, dan Program Studi Magister Saint Terapan. 4. Dalam rangka peningkatan anggaran BLU, Poltekkes Tanjungkarang akan melaksanakan kegiatan Revisi Pola Tarif.

Page | 24

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

BAB III RENCANA KEGIATAN TAHUN 2018

A.

VISI Poltekkes Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan yang Profesional, Unggul dan Mandiri pada Tahun 2025”.

B.

MISI 1.

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga vokasi di bidang kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Menyelenggarakan

kegiatan

penelitian

yang

berkelanjutan

dalam

rangka

mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan. 3.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.

4.

Menyelenggarakan Organisasi dan Managemen yang

Transparan dan Akuntabel.

5.

Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan

6.

Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C.

TUJUAN 1.

Meningkatnya kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga vokasi di bidang kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat. 4. Meningkatnya Organisasi dan Managemen yang

Transparan dan Akuntabel. Page | 25

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

5. Meningkatnya pengembangan kegiatan Kemahasiswaan 6. Meningkatnya pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma PerguruanTinggi D. SASARAN STRATEGIS 1.

Meningkatnya daya saing lulusan

2.

Meningkatnya daya saing institusi

3.

Meningkatnya kualitas penelitian

4.

Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat

5.

Meningkatnya pengelolaan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel

6.

Meningkatnya pengembangan kegiatan kemahasiswaan

7.

Meningkatnya pengembangan kemitraan yang mendukung tridarma perguruan tinggi

E. PROGRAM 1.

Peningkatan kualitas calon mahasiswa

2.

Pengembangan kurikulum institusi

3.

Peningkatan kualitas pembelajaran

4.

Peningkatan kualitas lulusan

5.

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan tinggi

6.

Peningkatan kualitas (mutu) institusi

7.

Peningkatan kualitas (mutu) Laboratorium

8.

Peningkatan kualitas pendidikan

9.

Peningkatan kualitas dosen dalam bidang penelitian

10. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat 11. Peningkatan kualitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat 12. Perencanaan program dan anggaran institusi 13. Peningkatan manajemen dan administrasi keuangan 14. Peningkatan pengelolaan manajemen dan administrasi asset/ Barang Milik Negara (BMN) 15. Pengembangan SDM tenaga pendidik 16. Pengembangan SDM kependidikan Page | 26

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

17. Pengelolaan administrasi kepegawaian 18. Pemenuhan kebutuhan SDM (tenaga pendidik dan kependidikan) 19. Peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan 20. Peningkatan dan pengembangan prasarana pendidikan 21. Peningkatan jelas layanan teknologi informasi dan komunikasi 22. Peningkatan kinerja organisasi 23. Peningkatan kegiatan penalaran dan keilmuan bagi mahasiswa 24. Penhembangan kegiatan minat, bakat, olah raga dan seni 25. Program pembinaan softskill 26. Pengembangan kepedulian sosial 27. Layanan beasiswa mahasiswa reguler dan gakin 28. Bimbingan dan konseling 29. Layanan kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa 30. Pengembangan kemitraan yang mendukung tridarma perguruan tinggi

Page | 27

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

F. KEGIATAN NO 1

PROGRAM Sarana dan Prasarana

KEGIATAN Penagdaan Peralatan dan Fasilitas

PELAKSANA 1. ULP

Pendidikan 2

Gedung Layanan

Rehabilitasi Gedung Pendidikan dan

Pendidikan dan

Pelatihan

2. ULP

Pelatihan 3

Layanan Internal

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

ULP

Perkantoran 4 5

Layanan Perkantoran

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Keuangan

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

ULP,BMN, dan Keuangan

Pendidikan Tenaga

1. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan JURUSAN dan PRODI

Kesehatan di

Keperawatan

Poltekkes Kemenkes

2. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan

RI

Kebidanan 3. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan Keperawatan Gigi 4. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan 5. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan Gizi 6. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan Analis Kesehatan 7. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan Teknik Gigi 8. Mahasiswa yang di didik pada Jurusan farmasi

Page | 28

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

Pengabdian

Persiapan meliputi:

Masyarakat

1.

Pembentukan Tim Pengabmas

2.

Penyusunan Rencana Induk

Unit Pengabmas

Pengembangan (RIP) Pengabmas 3.

Diseminasi data

Pelaksanaan : 1.

Hibah bersaing Pengabmas

2.

Penyuluhan Kesehatan

3.

Pelayanan Kesehatan

4.

Pos Kesehatan Mudik

5.

Bakti sosial

6.

monitoring dan evaluasi kegiatan

Penelitian Bagi Tenaga

1. Persiapan pembelajaran

Pendidik

2. Pelaksanaan pembelajaran

Unit Penelitian

3. Evaluasi pembelajaran Dukungan layanan

1. Pelaksanaan Sipenmaru

Pendidikan

2. Pelaksanaan PPSM

ADDAK

3. Pelaksanaan Wisuda 4. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 5. Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu 6. Pemberian Layanan manajemen Pendidikan 7. Peningkatan kemmapuan tenaga pendidik dan kependidikan 8. Pemberian bantuan pendidikan mahasiswa dan keluarga tidak mampu secara ekonomi 9. Pemberian beasiswa mahasiswa Page | 29

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

berprestasi Layanan Internal

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 2. Penyusunan RKA-K/L 3. Penyusunan RBA 4. Penyusunan RKT 5. Penyusuban LAKIP 6. Penyusunan Monev Bappenas dan DJA 7. Penyusunan Reviuw Renstra Poltekkes Tanjungkarang 8. Penyusunan Laporan Kepegawaian,umum dan pengadaan 9. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN a. Pertemuan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan pengadaan BMN b. Inventarisasi BMN c. Pengawasan dan pengendalian BMN d. Penyusunan laporan kegiatan BMN e. Pelaksanaan kegaiatan penghapusan BMN f.

Penatausahaan BMN dan barang persediaan Page | 30

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

g. Pelaksaaan pemeliharaan dan pengamanan BMN 10. Penyusunan laporan evaluasi dan akuntabilitas kinerja 11. Penyusunan dokumen advokasi Hukum dan Humas 12. Peralatan dan Fasilitas perkantoran Peningkatan Kualitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

1. Pelatihan dosen dalam bidang pengabdian masyarakat

1. Unit Pengabdian masyarakat

2. Pelatihan dosen dalam bidang publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Peningkatan Manajemen, Administrasi dan Keuangan

1. Penyusunan target peneriamaan PNBP 2. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

1. Unit SPI 2. Urusan Keuangan 3. Unit Renval 4. Unit Usaha

3. Penyusunan Pola tarif 4. Penyusunan dokumen pelaksanaan dan pelaporan keuangan 5. Pelaksanaan audit keuangan 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan 7. Pelaksanaan evaluasi serapan anggaran 8. Pendampingan Audit Eksternal oleh KAP Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

1. Peningkatan kemampuan

Urs KEPEG

akademik tenaga pendidik 2. Peningkatan kemampuan Page | 31

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

ketrampilan tenaga pendidik 3. Tugas Belajar/ Ijin Belajar (S1,S2,S3) 4. Sertifikasi Dosen 5. Pemberian Penghargaan 6. Dosen Berprestasi Pengembangan SDM

1.

Peningkatan jenjang pendidikan

Kependidikan

2.

Peningkatan melalui diklat

Urusan kepegawaian

fungsional

Pengelolaan

3.

Peningkatan melalui diklat teknis

4.

Pembinaan Pegawai

1.

Peningkatan Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

Urs KEPEG

administrasi kepegawaian 2.

Peningkatan evaluasi kinerja pegawai

3.

Penyusunan laporan kepegawaian

Pemenuhan kebutuhan 1. Penyusunan Dokumen ABK SDM Pendidik dan Kependidikan

Urs KEPEG

2. Pengusulan formasi tenaga pendidik dan kependidikan 3. Pengusulan penerimaan tenaga pindahan (mutasi)

Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pendidikan

1. Menyusun Standar/ kebutuhan

ULP

Sapras Pendidikan 2. Pengadaan Peralatan Kantor 3. Pengadaan Alat ABBM 4. Pengadaan Alat Pengolah data 5. Pengadaan Sistem Informasi 6. Pengadaan Bahan Perpustakaan

Unit IT Unit PERPST

Page | 32

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

Peningkatan dan pengembangan prasarana pendidikan

1. Penyusunan Master PLan

Unit ULP

gedung layanan 2. Pengadaan dan rehab Gedung Layanan 3. Pemeliharaan Gedung Layanan 4. Penghapusan gedung layanan 5. Pengolah data

Page | 33

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

G.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG KEMENKES RI

No.

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatnya mutu lulusan yang 1. Persentase lulusan tepat waktu sesuai

dengan

kebutuhan 2. Persentase lulusan dengan IPK

pemangku kepentingan

95 % 95 %

≥ 2.75 3. Persentase penyerapan lulusan

63 %

di pasar kerja 2.

Meningkatnya

mutu

penelitian Melakukan

yang berbasis kompetensi dan (jumlah inovatif

yang

dihasilkan

Meningkatnya

penelitian

penelitian

93 Judul

yang

oleh dilaksanakan oleh dosen dalam 1

tenaga pendidik 3.

kegiatan

tahun) publikasi

dan Publikasi karya ilmiah (Jumlah

1 Judul

desiminasi hasil penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan karya ilmiah pada tingkat lonal, dalam nasional, dan internasional 4.

Meningkatnya Poltekkes

partisipasi

jurnal

(terakreditasi)

pertahun aktif Kegiatan pengabdian masayarakat

5 Jenis

Kemenkes (Jumlah jenis kegiatan pengabdian

Tanjungkarang dalam menangani masyarakat yang dilakukan dalam masalah kesehatan masyarakat 1 tahun) dan mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat

Page | 34

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

H. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN TAHUN 2018 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja instansi pemerintah, Politekkes Tanjungkarang, pada tahun 2018 ini menetapkan indikator kinerja pelayanan sebagai berikut :

1. Target Kinerja Tahun 2018 Target kinerja Poltekkes Tanjungkarang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati antara Badan Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) bersama dengan Direktur Poltekkes Tanjungkarang dengan disusun berdasarkan Rencana Strategis Lima Tahunan Poltekkes Tanjungkarang. Target kinerja disusun dan disepakati pada akhir tahun berjalan untuk target kinerja tahun yang akan datang, sebagai contoh target kinerja tahun 2016 disusun dan disepakati serta disahkan oleh Direktur Poltekkes dan Ka. Badan PPSDM Kesehatan pada akhir tahun 2015. Melihat hal tersebut, maka target kinerja yang ditampilkan pada tahun 2017 ini hanya berdasarkan pada Renstra Lima Tahunan Poltekkes Tanjungkarang adalah sebagai berikut :

Page | 35

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

A. Target Kinerja Layanan Tahun 2018

KODE PROGRAM A.

Kegiatan

B.

Kegiatan

C.

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR

INDIKATOR

SATUAN

Program : Peningkatan kualitas calon mahasiswa yang bermutu. A.1 Pelaksanaan promosi Jumlah kegiatan promosi dan Kegiatan dan publikasi institusi publikasi institusi Jumlah media promosi dan Jenis publikasi institusi Jumlah institusi/instansi yang menjadi sasaran (target) Institusi promosi dan publikasi institusi A.2 Pelaksanaan seleksi Jumlah dokumen pedoman penerimaan mahasiswa penerimaan mahasiswa baru Jenis baru Jumlah jalur seleksi Jalur penerimaan mahasiswa Keketatan jumlah pendaftar Diterima : dengan yang diterima Pendaftar Rasio mahasiswa baru yang registrasi : calon mahasiswa persentasi baru yang lulus seleksi Program : Pengembangan kurikulum institusi B.1 Pengembangan Jumlah PS yang memiliki Prodi kurikulum berbasis KKNI kurikulum berbasis KKNI B.2 Review Kurikulum Jumlah PS yang melakukan Institusi review kurikulum Prodi Program : Peningkatan kualitas pembelajaran C1 Persiapan pembelajaran

Jumlah pertemuan dosen dalam persiapan pembelajaran/semester Persentase dosen yang mengikuti pertemuan persiapan pembelajaran Persentase kelengkapan dokumen persiapan

TARGET 2017

2 10 20 3 3 9:1 ≥90

16 -

Kali

2

%

96

%

96 Page | 36

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

C.2

C.3.

Evaluasi pembelajaran

Program : Peningkatan kualitas lulusan. D.1 Evaluasi terhadap lulusan

Rata-rata masa studi lulusan Persentase lulusan tepat waktu Prosentase lulusan dengan IPK > 3,25. Persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi (bagi jurusan yang sudah melakukan uji kompetensi) Persentase lulusan yang diterima bekerja ≤ 6 bulan

Kegiatan

D.

Pelaksanaan pembelajaran

pembelajaran Persentase kelengkapan RPS dan SAP Persentase kehadiran dosen dalam pembelajaran Persentase kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran Persentase kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan kalender akademik Persentase kesesuaian pencapaian materi pembelajaran dengan SAP Persentase mahasiswa yang lulus mata ajar persemester Persentase kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran Persentase kepuasan dosen terhadap proses pembelajaran

D2

Usaha penempatan lulusan

Persentase perekaman dan pelacakan data lulusan Kegiatan promosi lulusan Jumlah kegiatan informasi lapangan kerja bagi lulusan/job fair Persentase kesesuaian

%

96

%

96

%

97

%

96

%

96

%

97

%

96

%

95

tahun

<3,5

%

95

%

40

%

98,0

%

65

%

95

kegiatan

1

kegiatan

1

%

90 Page | 37

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

A

D3

Upaya melibatkan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Poltekkes Program : Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

kegiatan

A1.

Kegiatan

B.

Kegiatan

C.

Penyusunan dokumen mutu pendidikan tinggi

bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan Jumlah kegiatan partisipasi alumni yang mendukung pengembangan poltekkes

Jumlah dokumen SPMI pendidikan tinggi yang dimiliki institusi A.2. Penyusunan dokumen Jumlah standar pendidikan standar pendidikan tinggi tinggi yang dimiliki institusi A.3. Penyusunan dokumen Jumlah SOP pendidikan Standar Operasional tinggi yang dimiliki institusi Prosedur Pendidikan Tinggi A.4. Pelaksanaan Audit Mutu Jumlah PS yang diaudit mutu Akademik Internal akademik internal Program : peningkatan kualitas (mutu) institusi B.1 Pengusulan akreditasi Jumlah program studi Program Studi terakreditasi unggul (A) oleh BAN-PT/LAM-PT Kes Jumlah program studi terakreditasi sangat baik (B) oleh BAN-PT/LAM-PT Kes B.2 Pengusulan akreditasi Institusi pengelola institusi pengelola terakreditasi sangat baik (B) oleh BAN-PT B.3 Pengusulan sertifikat Jumlah program studi yang ISO Program Studi memiliki sertifikat ISO B.4 Survey Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Program : Peningkatan kualitas (mutu) laboratorium (akreditasi) C.1 Penyusunan Standar Jumlah Standar Operasional Operasional Prosedur Pelayanan laboratorium Pelayanan di laboratorium C.2 Pengusulan Akreditasi Laboratorium terakreditasi

Kegiatan

2

Dokumen

24

Dokumen

1

Dokumen

131

Prodi

15

Prodi

-

Prodi

-

Prodi

-

Prodi

-

Skore IKM

3,33

dokumen

1

lab

1 Page | 38

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

Laboratorium KAN

KAN

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Penelitian A.

Program : peningkatan kualitas penelitian A.1. Pelaksanaan kegiatan penelitian

A.2.

A.3.

Pelaksanaan kegiatan publikasi penelitian ke jurnal ilmiah/seminar (prosiding)

Pelaksanaan tindak lanjut hasil penelitian

Jumlah penelitian dengan dana mandiri Jumlah penelitian calon dosen Jumlah penelitian yang mendapat dana peneliti pemula Jumlah penelitian yang mendapat dana hibah bersaing Jumlah penelitian yang mendapat dana riset unggulan Jumlah penelitian yang mendapat dana dari luar institusi (kemitraan) Jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal nasional Non akreditasi Jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi Jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi Jumlah hasil penelitian yang didesiminasikan pada seminar nasional Jumlah hasil penelitian yang didesiminasikan pada seminar internasional Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan di masyarakat Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HaKI

Dokumen

3

dokumen

5

Dokumen

5

Dokumen

47

Dokumen

2

Dokumen

1

Dokumen

65

Dokumen

3

Dokumen

2

Dokumen

12

Dokumen

3

Dokumen

2

Dokumen

0 Page | 39

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

B.

Program : peningkatan kualitas dosen dalam bidang penelitian Pelatihan dosen dalam bidang penelitian

Kegiatan

B.1.

B.1.

Pelatihan dosen dalam bidang publikasi jurnal ilmiah

Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan metodologi penelitian Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan analisis data Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan etik penelitian Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan penulisan artikel jurnal ilmiah

Orang

30

Orang

30

Orang

15

Orang

30

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat A.

Program : peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

A.1.

A.2.

Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan institusi Persentase dosen jurusan/prodi yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ≥ 4 kegiatan Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan dana dari dalam institusi (poltekkes) Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan dana dari luar institusi (kemitraan) Persentase masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

5

%

60

%

80

%

20

%

75

Page | 40

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

Persentase masyarakat yang merasa puas terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

B.

Program : peningkatan kualitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat B.1. Pelatihan dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat B.2.

Pelatihan dosen dalam bidang publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

%

75

Orang

30

Orang

30

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengelolaan organisasi dan menejemen yang transparan dan akuntabel

Kegiatan

A.

Kegiatan

B

Program Perencanaan Program dan Anggaran A.1 Penyusunan Perencanaan Anggaran Kegiatan penyusunan RKA-K/L A.2 Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan penyusunan Renstra Kegiatan penyusunan Renstra Program Studi Kegiatan Penyusunan RBA Kegiatan Penyusunan RKT Program : peningkatan managemen dan administrasi keuangan B.1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan B.2. Penyusunan target

Jumlah dokumen RKA

dokumen

Jumlah dokumen renstra

dokumen

Jumlah Renstra Program Studi Jumlah dokumen RBA

Dokumen

Jumlah dokumen RKT

dokumen

Jumlah dokumen SOP Keuangan

Dokumen

5

%

≤ 30

Persentase perolehan dana

dokumen

3

5 1

Page | 41

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

B.3. B.4. B.5. B.6. B.7

penerimaan PNBP terhadap biaya operasional Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Penyusunan Pola Tarif Penyusunan Borang Audit Internal Keuangan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Pelaksanaan Audit Keuangan

B.8

C

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan B.9 Pelaksanaan evaluasi serapan anggaran Program : peningkatan pengelolaan managemen dan administrasi asset/BMN C.1. Penyususan SOP pengelolaan BMN C.2. Review standar sarana dan prasarana

Kegiatan

C.3.

C.4. C.5. C.6. C.7.

Penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan BMN Penyusunan rencana penggunaan BMN Inventarisasi BMN Pengawasan dan Pengendalian BMN Penyusunan laporan kegiatan BMN

dari PNBP: Biaya Operasional Jumlah dokumen laporan Sistem Akutansi Keuangan (SAK) Jumlah dokumen pola tarif Jumlah dokumen boorang audit internal keuangan Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan keuangan (SAK dan SAP) Frekuensi kegiatan audit internal Frekuensi kegiatan audit eksternal Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Prosentase serapan Anggaran

Jumlah SOP pengelolaan BMN Jumlah dokumen standar sarana dan prasarana yang direview. Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan BMN. Jumlah dokumen rencana penggunaan BMN Jumlah dokumen inventarisasi BMN/semester Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN Jumlah dokumen laporan kegiatan BMN

Dokumen

1

Dokumen

-

Dokumen

1

Dokumen

12

Kegiatan

2

Kegiatan

1

Kegiatan

4

%

95

Dokumen

1

Dokumen

-

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

2

Dokumen

12

Dokumen

12 Page | 42

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

C.8. C.9. C.10.

Kegiatan

D

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan BMN

Program : pengembangan SDM tenaga pendidik (dosen D.1 Peningkatan kemampuan akademik tenaga pendidik

D.2

Peningkatan kemampuan keterampilan tenaga pendidik

Program : pengembangan SDM kependidikan E.1. Peningkatan jenjang pendidikan

Kegiatan

E

Pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN Penatausahaan BMN dan barang persediaan

E.2.

Peningkatan kemampuan melalui pelatihan fungsional.

Jumlah dokumen kegiatan penghapusan BMN Jumlah dokumen penatausahaan BMN dan barang persediaan/bulan Jumlah dokumen Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan BMN

Prosentase dosen tetap dengan pendidikan S3. Prosentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi Prosentase dosen tetap yang tersertifikasi. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan diklat fungsional (pekerti/AA) Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan teknis sesuai mata ajar Jumlah dosen yang mengikuti skill lab. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ workshop/ pameran / peragaan Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S1. Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S2. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan fungsional.

Dokumen

12

Dokumen

12

Dokumen

12

%

4

%

60

%

96

orang

75

Orang

-

Orang

50

Orang

50

%

40

%

12

%

15 Page | 43

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

E.3.

Kegiatan

F.

-

Kegiatan

G

Peningkatan kemampuan melalui diklat teknis. Program : pengelolaan administrasi kepengawaian F.1. Peningkatan pelaksanaan SIMKA

Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat teknis

%

Frekuensi update data Kegiatan SIMKA perbulan Persentase arsip eletronik % Pegawai Negeri Sipil F.2. Peningkatan Persentase pegawai yang pelayanan administrasi naik pangkat dan jabatan % kepegawaian tepat waktu Persentase pegawai yang % KGB tepat waktu Persentase pegawai ASN yang sudah memiliki Karpeg % elektronik Persentase pegawai yang % sudah memiliki Karis/Karsu Persentase ASN yang sudah % memiliki Taspen Persentase pegawai yang sudah melaksanakan ucap % janji PNS F.3. Peningkatan evaluasi Persentase penyusunan SKP % kinerja pegawai tepat waktu Persentase penyusunan LKD % tepat waktu Persentase penilaian kinerja % pegawai tepat waktu Jumlah kegiatan pembinaan Kegiatan kinerja pegawai F.4. Penyusunan laporan Jumlah dokumen laporan Dokumen kepegawaian kepegawaian Program : Pemenuhan kebutuhan SDM (tenaga pendidik dan kependidikan) G1. Penyusunan dokumen Jumlah dokumen kebutuhan kebutuhan tenaga tenaga berdasarkan ABK dan berdasarkan analisis analisis jabatan Dokumen beban kerja (ABK) dan analisis jabatan G2. Pengusulan formasi Jumlah formasi tenaga tenaga pendidik dan pendidik (dosen) yang Orang kependidikan diusulkan Jumlah formasi tenaga Orang

15

12 1 80 90 70 90 100 90 95 95 95 2 12

1

3 2 Page | 44

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

Kegiatan

H.

kependidikan yang diusulkan Prosentase formasi tenaga PHL yang diusulkan G.3. Pengusulan Jumlah formasi tenaga penerimaan tenaga pendidik pindahan (mutasi) pindahan (mutasi) sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Jumlah formasi tenaga kependidikan pindahan (mutasi) sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Program : Peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan H.1. Pengadaan sarana Jumlah Mebelair yang pendidikan diadakan Jumlah ABBM yang diadakan Jumlah Alat laboratorium yang diadakan Jumlah Kendaran yang diadakan Jumlah alat pengolah data yang diadakan Jumlah Judul Buku, jurnal, proceding, e-book yang diadakan Jumlah bahan habis pakai yang diadakan Jumlah alat kesehatan yang diadakan H.2. Pemeliharaan Sarana Pendidikan (layanan perkantoran) Jumlah mebelair yang dipelihara Jumlah ABBM yang dipelihara Jumlah Alat laboratorium yang dipelihara Jumlah kendaran Dinas yang dipelihara Jumlah alat pengolah data yang dipelihara Jumlah alat kesehatan yang dipelihara H.3. Penghapusan Sarana

%

10

Orang

3

Orang

5

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

Page | 45

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

Pendidikan Jumlah mebelair yang dihapuskan Jumlah ABBM yang dihapuskan Jumlah Alat laboratorium yang dihapuskan Jumlah kendaran yang dihapuskan Jumlah alat pengolah data yang dihapuskan Jumlah alat kesehatan yang dihapuskan I.

Kegiat an

J.

Program : Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Pendidikan I.1. Penyusunan Master Dokumen Master Plan Plan Gedung Layanan Gedung Layanan/jurusan/prodi/direkto rat I.2. Pengadaan Gedung Jumlah Gedung Layanan Layanan Pendidikan pendidikan yang dikembangkan/ dibangun I.3. Pengadaan Gedung Jumlah tempat olahraga, Layanan Penunjang tempat ibadah dan secretariat organisasi mahasiswa yang dikembangkan I.4. Pemeliharaan Gedung Layanan Pendidikan Jumlah Gedung Layanan pendidikan dipelihara/renovasi I.5. Pemeliharaan Gedung Jumlah gedung layanan Layanan Penunjang penunjang yang dipelihara I.6. Penghapusan Gedung Jumlah Gedung Layanan Layanan Pendidikan pendidikan dihapuskan I.7. Penghapusan Gedung Jumlah gedung layanan Layanan Penunjang penunjang yang dihapuskan Program: Peningkatan jenis layanan TIK J.1

Pengadaan layanan TIK

Jenis layanan TIK yang diadakan

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1 √

Dokumen

1

jurusan/ Prodi/dir ektorat

3

kegiatan

-

Kegiata n

1

Kegiata n Kegiata n

1 1

kegiatan

1

Jenis

4 Page | 46

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

J.2

Program : Peningkatan Kinerja organisasi K.1. Reviu Pola Tata Kelola Poltekkes Tanjungkarang K.2. Bimbingan Teknis pengelolaan organisasi

Kegiatan

K.

Pemeliharaan layanan TIK

K.3.

Kegiatan

A

Jumlah layanan yang diadakan

Buah

15

Jenis layanan TIK yang dipelihara

Jenis

4

Jumlah layanan TIK yang dipelihara

Buah

15

Jumlah dokumen Kegiatan reviu pola tata kelola

Dokumen

-

Jenis

5

Kegiatan

12

Prodi

-

Dokumen

-

Kegiatan

1

Kegiatan

2

Kegiatan

1

Orang

10

orang

75

Kegiatan

1

Jenis Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Organisasi Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Organisasi Jumlah Prodi Baru yang diusulkan Jumlah Dokumen usulan Struktur Organsiasi

Pengusulan Jumlah Prodi K.4. Pengembangan Organisasi Program : pengembangan kegiataan penalaran dan keilmuan bagi mahasiswa A.1 Mengadakan dan Jumlah kegiatan Pekan ilmiah mengikuti Pekan Ilmiah yang dilaksanakan tingkat Nasional lokal Jumlah kegiatan pekan ilmiah yang dilaksanakan tingkat nasional A.2 Mengadakan dan Jumlah kegiatan lomba karya mengikuti Lomba tulis ilmiah. Karya Tulis Ilmiah A.3 Mengikuti kegiatan Jumlah mahasiswa mahasiswa berprestasi berprestasi tingkat nasional A.4

Mengikuti dan mengadakan presentasi kritis mahasiswa

Jumlah seminar yang diikuti mahasiswa Jumlah seminar yang

Page | 47

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

A.5 B

Kooperatif edukasi

Program : Pengembangan kegiatan minat, bakat, olah raga dan seni B.1 Mengikuti lomba di bidang minat, bakat, olah raga dan seni di tingkat lokal B,2

C

D

E.

F.

Mengikuti lomba di bidang minat, bakat, olah raga dan seni di tingkat nasional Program : Pembinaan soft skill mahasiswa c.1 Menyelenggarakaan pembinaan soft skill mahasiswa Program Pengembangan Kepedulian Sosial D.1 Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa Program Layanan Beasiswa mahasiswa regular dan Gakin E.1 Melaksanakan kegiatan layanan beasiswa bagi mahasiswa Gakin E,2 Melaksanakan kegiatan layanan beasiswa bagi mahasiswa Regular Program Bimbingan dan konseling f.1 Pelayanan Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa

diadakan oleh mahasiswa Jumlah kooperatif edukasi yang diikuti oleh mahasiswa

Jumlah penghargaan prestasi mahasiswa di bidang minat, bakat, olah raga dan seni tingkat nasional di tingkat wilayah/lokal PT Jumlah penghargaan prestasi mahasiswa di bidang minat, bakat, olah raga dan seni di tingkat nasional Jumlah kegiatan pembinaan softskill bagi mahasiswa

Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa

Jumlah mahasiswa berprestasi dari jalur Gakin yang mendapat beasiswa Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa

Jumlah rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik Frekuensi bimbingan dan konseling mahasiswa oleh

Kegiatan

1

kegiatan

5

kegiatan

5

kegiatan

1

kegiatan

10

orang

15

orang

270

orang

≤ 20

kegiatan

6 Page | 48

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

f.2 G

Pelayanan rujukan ke professional

Program Layanan Kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa G,1 Pelayanan kesehatan mahasiswa di klinik terpadu

dosen Pembimbing akademik/semester Jumlah rata-rata kasus mahasiswa yang dirujuk ke profesional Jumlah rata-rata mahasiswa yang mendapat pelayanan kesehatan di klinik terpadu/bulan

kasus

,5

orang

2500

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kerjsama kemitraan yang mendukung tridarma perguruan tinggi.

kegiatan

A

Program : Pengembangan Kemitraan yang mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi A.1 Menjalin kemitraan dengan Institusi Internasional A.2 Mejalin kemitraan dengan institusi nasional

A.3

Menjalin kerjasama yang meningkatkan pendapatan institusi BLU

Jumlah MOU yang dilakukan dengan institusi bertaraf Internasional Jumlah MOU yang dilakukan dengan institusi bertaraf nasional Jumlah MOU yang dilakukan dengan institusi bertaraf lokal/wilayah. Jumlah MOU yang ditindaklanjuti dengan KSO

dokume n

1

dokume n

20

dokume n

30

dokume n

5

Page | 49

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

BAB IV RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

A. SUMBER PENDAPATAN Pembiayaan dalam menunjang pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun/dibuat oleh Poltekkes Kesehatan Tanjungkarang,bersumber/ didapat dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU sebagai bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang dituangkan dalam Dokumen Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Besaran anggaran yang diperoleh Poltekkes Tanjungkarang pada tahun 2016 sebesar Rp. 96.826.207.000,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan ratsu Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1) Pendapatan BLU

: Rp. 26.243.620.000,-

2)

: Rp. 70.582.587.000,-

Pendapatan Rupiah Murni

Page | 50

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

B. OUTPUT KEGIATAN Pada tahun 2018 ini, output kegiatan Poltekkes Tanjungkarang terdapat 6 Output kegiatan dari 26 output kegiatan pada Institusi Poltekkes, sebagai berikut : Kode 2079

Output

Satuan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada

Program

Pengembangan

dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Fungsi Kesehatan) 604 Gedung layanan Pendidikan dan Pelatihan

742 M²

951 Layanan Internal

1 Layanan

994 Layanan Perkantoran 5034

12 bulan

Pembinaan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Fungsi Pendidikan) 501 Pendidikan

Tenaga

Kesehatan

dari

Poltekkes

2.481 Org

Kemenkes RI 601 Pengabdian Masyarakat

16 pengabdian

602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik

82 Penelitian

603 Dukungan Layanan Pendidikan

6 Dokumen

951 Layanan Internal

6 Layanan

Page | 51

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2018 ini dibuat berdasarkan Rencana Startegis Bisinis 2016-2020 sebagai perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, semoga dapat terlaksana sesuai yang telah ditetapkan.

Bandar Lampung, Juli 2017 Direktur,

Warjidin Aliyanto, S.KM.,M.Kes NIP : 196401281985 02 1 001

Page | 52

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

BAB IV

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

A. SUMBER PENDAPATAN Pembiayaan dalam menunjang pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun/dibuat oleh Poltekkes Kesehatan Tanjungkarang,bersumber/ didapat dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU sebagai bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang dituangkan dalam Dokumen Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Besaran anggaran yang diperoleh Poltekkes Tanjungkarang pada tahun 2016 sebesar Rp. 82.989.981.000,- (Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1) Pendapatan BLU

: Rp. 19.523.298.000,-

2) Pendapatan Rupiah Murni

: Rp. 63.466.683.000,-

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI[2017]

Page 1

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

B. OUTPUT KEGIATAN Pada tahun 2017 ini, output kegiatan Poltekkes Tanjungkarang terdapat 7 Output kegiatan dari 26 output kegiatan pada Institusi Poltekkes, sebagai berikut : Kode 2079

Output

Satuan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada

Program

Pengembangan

dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Fungsi Kesehatan) 603 Sarana dan Prasarana Pendidikan

1.453 Unit

604 Gedung layanan Pendidikan dan Pelatihan

742 M²

951 Layanan Internal

1 Layanan

994 Layanan Perkantoran 5034

12 bulan

Pembinaan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Fungsi Pendidikan) 501 Pendidikan

Tenaga

Kesehatan

dari

Poltekkes

2.481 Org

Kemenkes RI 601 Pengabdian Masyarakat

16 pengabdian

602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik

82 Penelitian

603 Dukungan Layanan Pendidikan

6 Dokumen

951 Layanan Internal

6 Layanan

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI[2017]

Page 2

Rencana Kegiatan Tahunan 2018

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2016 ini dibuat berdasarkan Rencana Startegis Bisinis 2016-2020 sebagai perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, semoga dapat terlaksana sesuai yang telah ditetapkan.

Bandar Lampung, Oktober 2016 Direktur,

Warjidin Aliyanto, S.KM.,M.Kes NIP : 196401281985 02 1 001

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Kemenkes RI[2017]

Page 3

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.