Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada Bidang Non Urusan Kota Serang Tahun


1 Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada Bidang Non Urusan Tahun Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Prog...
Author:  Irwan Kusumo

0 downloads 0 Views 241KB Size

Recommend Documents


No documents


Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada Bidang Non Urusan Kota Serang Tahun 2014 - 2018

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1

x

xx

2

xx

xx

x

xx

04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Aparatur

x

xx

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

xx

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

4

Target Rp5

Rp. 6

Target 7

Rp. 8

Target 9

Rp. 10

Target 11

Rp. 12

Meningkatnya profesionalitas kelembagaan BPTPM

30 Keg

9 Keg

754.884.140

9 Keg

920.000.000

20 Keg

1.694.000.000

20 Keg

2.202.200.000

Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur BPTPM

24 Keg

7 Keg

1.085.114.360

7 Keg

1.420.000.000

11 Keg

1.934.000.000

11 Keg

8.514.200.000

Meningkatnya kualitas Disiplin Aparatur BPTPM

2 Keg

-

-

1 Keg

125.000.000

1 Keg

150.000.000

2 keg

195.000.000

Meningkatnya pelayanan perizinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah.

5 keg

1 Keg

57.697.900

1 Keg

150.000.000

8 Keg

1.410.000.000

8 Keg

1.833.000.000

Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26 Keg

5 Keg

210.298.400

5 Keg

300.000.000

7 Keg

510.000.000

7 Keg

663.000.000

3

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

x

Tahun I (2014)

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

x

Cakupan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun (2013)

Non Urusan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

x

Indikator Kinerja Program (Outcome)

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah

12 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Perubahan RPJMD

17

.2 Prioritas yang disertai da Bidang Non Urusan n 2014 - 2018

akupan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Perubahan RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD Tahun Akhir V (2018)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

SKPD Penanggung Jawab

Target 13

Rp. 14

Target 15

Rp 16

Target 17

Rp 18

20 Keg

2.862.860.000

-

-

58 Keg

8.433.944.140

BPTPM

11 Keg

3.268.460.000

-

-

47 Keg

16.221.774.360

BPTPM

2 Keg

253.500.000

-

-

6 Keg

723.500.000

BPTPM

11 Keg

2.382.900.000

-

-

29 Keg

5.833.597.900

BPTPM

8 Keg

946.900.000

-

-

34 Keg

2.630.198.400

BPTPM

19

18

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Serang Tahun 2014 - 2018 Kode

1

1

1

1

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

17 Program Pendidikan Menengah

4

Target 7

88,85

90,35%

2.343.110.000

91,85%

APM PAUD (%)

53,75

79,65%

APK SD (%)

125,21

125,5

APM SD (%) Rasio Jml Guru/Murid SD Rasio Jml Murid/Kelas Rasio Jml Kelas/Sekolah APK SMP (%) APM SMP (%) Rasio Jml Guru/Murid SMP Rasio Jml Murid/Kelas

99,00 1:40 35 8,38 99,23 94,54 1:44 38,53

100 1:39 34,9 8,5 99,50 95 1:42 38,25

3

APK PAUD (%)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

4.127.421.000

83,15% 42.163.060.800

125,5

93,35%

7.230.163.100

86,65% 71.373.012.780

100 1:37 34,8 8,65 99,75 95,5 1:40 38

125,5

Rp. 12

Target 13

Rp. 14

7.903.179.410

96%

8.693.497.351

90,15% 87.975.292.368

100 1:35 34,7 8,8 100 96 1:38 37,75

7,3

94,85%

2018

125,5

93,65% 96.772.821.605

100 1:33 34,6 8,95 100 96,5 1:36 37,5

21.498.470.861

93,65% 106.450.103.765

100 1:32 34,5 9,05 100 97 1:34 37,25

125,5

125,5

89

APM SMA (%) Rasio Jml Guru/Murid SMA

77,56 1.9:32

78,56 2:32

79,56 2.1:32

80,56 2.2:32

81,56 2.3:32

82,56 2.4:32

82,56 2.4:32

82,56 2.4:32

Rasio Jml Murid/Kelas

32,10

32

31,9

31,8

31,7

31,6

31,6

31,6

66.803.984.120

73.484.382.532

7,75 80.832.820.785

9,27

9,5

97,10

97,60

1.308.674.000

98,1

2.144.177.400

98,60

2.358.595.140

99,10

2.594.454.654

99,60

2.853.900.119

99,60

11.259.801.313

99,60

1

1

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru Berijazah S.1 (%)

82

85

1.355.697.000

88

2.876.176.900

91

3.163.794.590

94

3.480.174.049

97

3.828.191.454

97

14.704.033.993

97

1

1

44,22 96,77

55 96,77

1.965.190.000

65 96,77

2.500.368.500

75 96,77

4.184.405.350

80 96,77

4.602.845.885

85 96,77

5.063.130.474

85 96,77

13.569.400.209

85 96,77

244 15 157 72 73 12 26 35 72 15 30 27

244 17 165 62 73 13 30 30 72 16 34 22

99 266,67 0 0

100 266,67 18,18 16

02 02

KESEHATAN 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

02

17 Program Pengawasan Obat & Makanan

1

02

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

02

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Terpenuhinya obat dan alat kesehatan (%) Cakupan Puskesmas (%) Cakupan Puskesmas Pembantu (%) Cakupan layanan GD Level 1 yg harus diberikan sarana RS (unit) Cakupan layanan GD Level 1 yg harus diberikan sarana RS (unit) Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan (%) Cakupan Desa Siaga Aktif (%) Cakupan desa/kelurahan siaga aktif (kegiatan) Persentase balita gizi buruk (%) Rasio posyandu per 1000 balita Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet selama masa kehamilan Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

0

16

50

50

26

25,76

-

-

< 1,2 49,13 37%

< 1,2 50,90 38%

2.834.942.323 16.539.190.775

100 266,67 18,18 16

2.826.151.500 20.253.791.813

16

100 266,67 19.70 16

4.743.165.400 21.821.917.470

16

100 266,67 19.70 16

10

97

AMH (%)

244 23 189 32 73 16 42 15 72 19 46 7

244 25 197 22 73 17 46 10 72 20 50 2

4.725.000.000 26.328.248.000

16

100 266,67 19.70 1 1

100 266,67 19.70 16

20

30.297.370.861 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404.734.291.318 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

323.146.223.637 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebaiknya menggambarkan 1 orang guru per berapa jumlah murid (1 : ….)

10

222 197 25 0 63 17 46 0 70 20 50 0

5.525.000.000 29.746.206.350

19

7,75 303.286.223.637

Rasio Jml Kelas/Sekolah

244 21 181 42 73 15 38 20 72 18 42 12

10

97

18 Program Pendidikan Non Formal

244 19 173 52 73 14 34 25 72 17 38 17

9,75

97

1

1 1

9,5

95

1

Guru Bersertifikasi (%) 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya pengelolaan pendidikan

9,25

93

Catatan Hasil Verifikasi

100 1:32 34,5 9,05 100 97 1:34 37,25

7,15

55.276.349.200

SKPD Penanggung Jawab

93,65% 373.405.213.112

100 1:32 34,5 9,05 100 97 1:34 37,25

7,75

96%

7

91

7,6

96%

86,13

46.748.687.000

7,45

125,5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

APK SMA (%)

Jumlah SD Terakreditasi Terakreditasi A Terakreditasi B Terakreditasi C Jumlah SMP Terakreditasi Terakreditasi A Terakreditasi B Terakreditasi C Jumlah SMATerakreditasi Terakreditasi A Terakreditasi B Terakreditasi C

Perubahan RPJMD

2015 Rp. 6

Rasio Jml Kelas/Sekolah 1

2014 Target 5

2 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

11.259.801.313 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14.704.033.993 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18.315.940.209 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

244 25 197 22 73 17 46 10 72 20 50 2

14.520.020.000 102.116.438.420

16

100 266,67 19.70 1

20.654.259.223 114.689.354.408

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

1

228.644.800

55

285.523.000

60

392.541.500

60

392.541.500

60

392.541.500

60

1.691.792.300

60

1.691.792.300

Dinas Kesehatan

1.932.498.400

50

3.980.340.950

60

4.447.936.400

75

4.989.978.400

80

5.530.584.400

80

17.777.653.450

80

20.881.338.550

Dinas Kesehatan

-

1

45.000.000

1

45.000.000

1

48.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

188.000.000 Kecamatan Kasemen Yang lebih mendekati outcome adalah : cakupan kelurahan siaga aktif (%) 11.648.320.000 Dinas Kesehatan

1.913.794.000

< 1,2 50,90 39%

2.304.194.000

< 1,2 50,90 42%

2.395.434.000

< 1,2 50,90 44%

2.445.704.000

< 1,2 50,90 47%

2.589.194.000

< 1,2 5,090 0%

7.443.550.000

< 1,2 50,90 47%

N.A

N.A

13%

50%

65%

80%

0%

80%

0,0%

70%

70%

75%

80%

85%

0%

85%

N.A

N.A

10%

15%

20%

25%

0%

25%

0,00%

35%

38%

41%

44%

47%

0%

47%

0,00%

60%

65%

70%

75%

80%

0%

80%

2

Kode

1

1

1

1

1

Perubahan RPJMD

02

02

02

02

1

02

1

02

1

02

1

02

1

02

1

02

1

02

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2015 Target 7

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

2018

4 100

100

-

20

20

40.000.000

20

42.000.000

20

43.000.000

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Gizi Buruk

-

-

-

-

-

1 Keg

16.295.000

1 Keg

45.788.000

1 Keg

16.295.000

1 Keg

Pemberdayaan masyarakat Dalam Mengurangi Balita Gizi Buruk dengan fasilitasi Dapur Gizi (kegiatan) Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Pilar ke 1 ( Satu ) (kelurahan) Presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%) Presentase Tempat-tempat Umum (TTU ) yang memenuhi syarat kesehatan ( MS ) (%)

-

-

-

-

-

1

50.000.000

1

57.500.000

1

66.125.000

3

1.517.360.700

4

3.252.826.000

4

3.691.763.300

6

4.154.917.080

6

4.640.368.988

3

Rp. 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

Cakupan Penderita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Balita Gizi Buruk

100 38.200.000

20

100 40.000.000

Rp. 12

Target 13

100

Rp. 14

100

100 20

43.000.000

0

2 40

40

60

60

60

0

60

30

30

35

35

40

40

0

40

30

30

35

35

40

40

0

40

10

15

15

29

20

25

0

25

0

20

30

40

50

60

0

93,94

100

4,20

3,2

>2

>2

>2

>2

>2

>2

100

2.071.238.350

100

2.983.490.600

100

3.659.886.100

100

4.090.184.500

100

6.305.760.000

20

20

1.785.892.850

0

6

100

55

60

65

70

70

80

80

93

80

85

85

85

85

90

90

Penemuan penderita DBD yang ditangani (%)

100

100

100

100

100

100

85

85

Penemuan penderita Diare (%)

75

80

85

90

95

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

28,02

28,02

0,000 0,03

0,000 0,034

Rasio Paramedis ( Bidan + Perawat ) per 1000 penduduk (%)

0,44

0,44

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin (%) Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (%)

86,57

97

72,88

100

80%

80

Tersedianya kecukupan sarana dan prasarana RSUD di Kota Serang (%)

-

-

-

-

-

-

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD di Kota Serang (unit)

-

-

-

-

-

-

50

55

10.857.469.900

60

14.314.994.000

65

14.998.145.000

70

563.189.500

48

2.327.010.000

46

1.500.000.000

44

Cakupan Kemitraan dan Peningkatan Pelaynnan Kesehatan Masyaralat (%)

29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Angka Kematian Bayi/ 10 rb KH Anak Balita Cakupan kunjungan bayi (%) Cakupan Neonatus dg Komplikasi ditangani (%) Cakupan pelayanan balita (%) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan % Lansia Terlayani Lansia 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Angka Kematian Ibu/1000 KH Melahirkan dan Anak Cakupan Pelayanan Nifas (%) Cakupan Linakes (%) Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani (%) Cakupan Ibu Hamil K4 (%) Kelas Ibu Hamil

28,02

247.192.500

0,000 0,034

97

83

97,60

85

293.782.500

98

292.535.000

99

4.139.980.501

90

-

1

72.000.000.000

-

-

-

-

1.725.470.000

99

-

20

203.200.000 Kecamatan Kasemen belum dilengkapi satuan 78.378.000 Kecamatan Walantaka Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi, yaitu antara meningkatnya pengetahuan (outcome) dengan kegiatan (target) 173.625.000 Kecamatan Taktakan

17.257.236.068

Dinas Kesehatan

14.590.692.400

Dinas Kesehatan

31,02

Kondisi kinerja akhir RPJMD tidak sama dengan kinerja 2018 Kondisi kinerja akhir RPJMD tidak sama dengan kinerja 2018 Kondisi kinerja akhir RPJMD tidak sama dengan kinerja 2018 Kondisi kinerja akhir RPJMD tidak sama dengan kinerja 2018

1.725.470.000

Dinas Kesehatan

6.022.542.000

Dinas Kesehatan

0,53 5.375.704.000

100 4.785.712.556

19

0,002 0,06

0,53 1.329.312.000

100

87

31,018 0,002 0,06

0,53 1.266.244.000

100 3.891.031.360

31,02 0,002 0,06

0,44 1.086.244.000

100 5.362.238.578

29,02 0,002 0,06

0,44 1.201.252.000

100 4.877.089.530

275.030.000

0,000 0,06

0,44 1.139.490.000

29,02

Catatan Hasil Verifikasi

60 12.286.171.250

37

616.930.000

SKPD Penanggung Jawab

100

Penemuan pasien baru TB BTA (+) (%)

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelelidikan Epidemiologi <24 Jam (%) 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk (%) Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk (%) Rasio Medis (dr+drg)per 1000 penduduk (%)

25 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 26 Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2014 Target 5

Presentase Rumah Sakit (RS) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar (%) Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat (%) Jumlah Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat (%) 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Cakupan Desa UCI (%) Penyakit Menular AFP lebih besar atau sama dengan 2 per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun (%) Penemuan Pneumonia balita (%)

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

99 100

90

29.669.992.677

90

23.056.052.525

Dinas Kesehatan

1

72.000.000.000

1

72.000.000.000

Dinas Kesehatan

satuan yang cocok adalah unit (bukan %)

1

5.000.000.000

1

15.000.000.000

1

5.000.000.000

Dinas Kesehatan

15.769.040.000

75

16.560.363.000

75

71.096.011.700

75

72.500.011.900

Dinas Kesehatan

1.600.000.000

42

1.700.000.000

42

6.224.537.900

42

7.690.199.500

Dinas Kesehatan

Perlu konfirmasi lebih lanjut mengenai indikator AKB, apakah per 10 rb KH atau kasus

52

50

69,17 24,51

80 15

40 20

40 25

50 30

50 30

80 60

50 30

50,88 99,46

80 100

40 100

40 100

50 100

50 100

90 90

50 100

6

6,25

37.100.000

13

871.000.000

19

40.000.000

25

50.000.000

31

60.000.000

31

1.058.100.000

31

1.058.100.000

Dinas Kesehatan

Belum dilengkapi satuan

16

15

815.300.304

14

955.300.304

13

728.884.204

12

850.043.872

11

1.029.566.364

11

3.903.586.944

11

4.379.095.048

Dinas Kesehatan

Perlu konfirmasi lebih lanjut mengenai indikator AKI, apakah per seribu KH atau kasus

79 86 47

90 75 30

80 70 30

80 70 40

80 75 40

80 75 50

90 85 60

80 75 50

70,36 0

75 0

70 20

70 30

75 40

75 50

85 0

75 50

3

Kode

1 1

03

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3

PEKERJAAN UMUM 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (Dokumen) Panjang Jalan dalam kondisi Mantap/Baik Peningkatan konstruksi fisik jembatan (m)

Terbangunnya prasarana jalan (kelurahan) Terbangunnya Prasarna Jalan (paket) Terbangunnya Prasarna Jalan (paket) Terbangunnya Prasarana Jalan 1

03

16 Program Pembangunan Saluran Darinase/Gorong-gorong

Penyusunan dokumen perencanaan (dokumen)

Dokumen survey (dokumen) Pembangunan saluran drainase/goronggorong (m) Terpenuhinya pembangunan saluran drainase/gorong2 Terbangunnya Saluran Drainase/ Goronggorong (paket) Meningkatnya Kapasitas Ketersediaan Saluran Gorong-Gorong (titik lokasi) Terbangunnya Saluran Drainase/ Goronggorong (paket) 17 Program pembangunan turap/taulad/bronjong Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong (M)

1

03

1

03

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Pemeliharaan Jalan (Km) jembatan

1

03

1

03

1

03

19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1

03

1

03

1

03

1

03

Pemeliharaan Jembatan (m) Terpeliharanya Fasilitas Jalan (lokasi) Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong Tesedianya aplikasi sistem informasi/database jalan dan jembatan Tersdedianya sarana dan prasarana kebinamargaan

24 Program pengembangan dan pengelolaan Terpeliharanya jaringan irigasi (m) jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terbangunnya jaringan irigasi (m) 26 Program pengembangan, pengelolaan dan pengembangan , pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya air lainnya 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan Cakupan ketersediaan air minum dan Air minum dan air limbah pengelolaan air limbah 28 Program pengendalian banjir Luasan area genangan dan potensi banjir

Perubahan RPJMD

03

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

2014

2015

4

Target 5

Rp. 6

Target 7

19

19

100 KM 48,08% 36 4%

115 55,29% 56 7%

10

10

769.765.000

10

-

5

928.100.000

-

29.612.737.950

19

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

11.513.179.000

131 62,98% 81 10%

11

-

14 Kel

14 Kel

1.147.157.340

-

14 Kel

4

-

13.160.954.000

3

300

70.000

-

-

19

43.974.271.500

148 71,15% 181 23%

19

2018 Rp. 12 48.371.698.650

166 79,81% 281 35%

Target 13 19

Rp. 14 53.208.868.515

185 88,94% 381 47%

500.000.000

10

400.000.000

10

800.000.000

10

800.000.000

10

10

1.123.001.000

10

1.235.301.100

10

4.307.312.100

35

32

-

-

-

-

16

1.927.543.000

16

1.965.256.563

525.000.000

-

-

14 Kel

1.500.000.000

14 Kel

1.500.000.000

16.639.703.260

3

18.303.673.586

3

20.134.040.945

3

22.147.445.039

1 50.000

1 20.000

1 15.000

208.16 Km

88.150.980.923

-

-

722.90 m 48 2.000 M

12 dok

800.000.000

-

-

42 dok

10

2.129.986.950

40

16

1.869.612.500

458.950.000

10

504.845.000

10

555.329.500

10

610.862.450

600.000.000

12

600.000.000

3

600.000.000

3

600.000.000

-

-

-

-

-

-

-

8

925.750.000

8

943.862.500

Tidak ada kegiatan

-

-

-

-

6,000 M

6.000.000.000

6.000 M

6.600.000.000

6.000 M

7.260.000.000

208,16

155

10.337.097.503

175

8.383.310.000

185

9.221.641.000

10.143.805.100

208,16

11.158.185.610

704,20 Tidak ada kegiatan

170 -

-

250 12 -

240.000.000 -

400 12 -

240.000.000 -

240.000.000 500.000.000

722,9 12 2.000 M

240.000.000 550.000.000

3.556.236.173

24.664 M

2.556 M 91.417.500 1 Dokumen

6 Kec

129.515.000 498.460.000

4.707.130.000

704.486.000

>15

Terbangunnya infratruktur jalan dan jembatan diperdesaan

15 Km

2,83 Km

Rasio jumlah jalan dalam kondisi baik

<60

60

4.171.980.750

6 Kec & 15 ruas

Meningkatnya Kapasitas Ketersediaan Jalan (lokasi) Tersedianya Infrastruktur di 8 Kelurahan (paket) Tersedianya Infrastruktur di 12 Kelurahan (paket)

12

-

-

3

200.000.000

-

-

-

8

300.000.000

12

12

1.530.000.000

12

1.950.750.000

2.861.218.000

1,87 Km

1 Dokumen

156.713.150

1 Dokumen

172.384.465

6.000 M

4 Dokumen

16

601.079.115

4 Dokumen

Dinas Tata Kota

Dinas Pekerjaan Umum Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

960.000.000 Kecamatan Serang 1.050.000.000 Dinas Pekerjaan Umum 601.079.115

Dinas Pekerjaan Umum

1.648.306.000

3 unit dan terpeliharanya 1 gedung workshop

1.813.136.600

3 unit dan terpeliharanya 1 gedung workshop

1.994.450.260

12 unit dan terpeliharanya 1 gedung workshop

6.449.712.860

12 unit dan terpeliharanya 1 gedung workshop

6.449.712.860 Dinas Pekerjaan Umum

27.220 M

5.177.843.000

30.156 M

5.695.627.300

34.410 M

6.265.190.030

157,512 M

25.402.026.503

157,512 M

25.402.026.503 Dinas Pekerjaan Umum

100 SR, 6 Kec, 10 lokasi Wilayah Kota Serang 4.098.400.000 8 lokasi

Tidak ada Kegiatan 15

142.466.500

33

2.536.477.000

3 unit dan terpeliharanya 1 gedung workshop

2.555 M 94.475.000 1 Dokumen dan 2 Situ

6 Kec

Wilayah Kota Serang 3 kec

1 Dokumen

2.969.765.000 Kecamatan Kasemen outcome yang mendekati adalah persentase kondisi jalan baik/mantap di kecamatan 4.307.312.100 Kecamatan Curug outcome yang mendekati adalah persentase kondisi jalan baik/mantap di kecamatan 3.892.799.563 Kecamatan Cipocok outcome yang mendekati adalah persentase kondisi Jaya jalan baik/mantap di kecamatan 4.672.157.340 Kecamatan Walantaka outcome yang mendekati adalah persentase kondisi jalan baik/mantap di kecamatan. 90.385.816.830 Dinas Pekerjaan Umum

49.244.039.213

700.000.000

3 unit dan terpeliharany a 1 gedung workshop

Satuan belum dilengkapi (Km)

terpeliharanya jalan sepanjang 208.16 Km dan jembatan sepanjang 722.90 M

12 dok

- 1 Dokumen

Satuan belum dilengkapi (Km)

18.000 M

700.000.000

495.360.000

20

7.986.000.000

12 dok

650 12 2.000 M

19

Dinas Pekerjaan Umum Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

Indikator dan target kinerja belum sinkron, yaitu antara terpenuhinya pembangunan drainase (outcome) dengan dokumen (target) 2.129.986.950 Kecamatan Curug outcome yang mendekati adalah persentase kondisi drainase/gorong-gorong yang baik di kecamatan. 2.650.000.000 Kecamatan Serang outcome yang mendekati adalah persentase kondisi drainase/gorong-gorong yang baik di kecamatan. 1.869.612.500 Kecamatan Cipocok outcome yang mendekati adalah persentase kondisi Jaya drainase/gorong-gorong yang baik di kecamatan 7.986.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

336.477.000

12

3.157 M 1 Dokumen

15

6 dok

10

1.142 M 1 Dokumen

90.385.816.830

-

195

Catatan Hasil Verifikasi

4 150.000

-

22.108 M

32 56 Kel

1 10.000

250.000.000

15.24 M

90.385.816.830

15 Dokumen perencanaan, 4 Dokuemn Survey dan terbangunnya saluran drainase sepanjang 150.00 M

437.153.188.665

SKPD Penanggung Jawab

185 88,94% 381 47%

1.020.910.000

-

-

19

10

3

1 unit

198.187.833.665

10

-

-

Tersedianya 95 dokumen perencanaan, peningkatan jalan 95 Km dan kontruksi fisik jembatan sepanjang 250 M

-

12

3 Unit

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

500.000.000

5 Lokasi Banjir

Prosentase Luasan area genangan banjir terhadap luas wilayah permukiman 1

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

2.935 M 103.922.500 1 Dokumen dan 2 Situ 100 SR, 6 Kec, 10 lokasi Wilayah Kota Serang 2.000.000.000 8 lokasi

4.244 M 114.314.750 1 Dokumen dan 2 Situ 100 SR, 6 Kec, 10 lokasi Wilayah Kota Serang 2.000.000.000 8 lokasi

18.318 M 125.746.225 5 Dokumen dan 6 Situ

-

1.300.000.000

2.300.000.000

1.800.000.000

1.001.723.500

1.101.895.850

1.212.085.435

1.333.293.979

6.109.396.000 7,057 KM jalan dan 21 M' jembatan 10.089.319.000 12 Lokasi & 15 ruas

200.000.000

6.720.335.600 7,263 KM jalan dan 23 M' jembatan 10.149.992.233 12 Lokasi & 15 ruas

7.392.369.160 7,493 KM jalan dan 25 M' jembatan 11.496.882.479 12 Lokasi & 15 ruas

12

1.200.000.000

12

1.000.000.000

-

-

-

-

8

300.000.000

3

150.000.000

12

750.000.000

12

862.500.000

12

991.875.000

6 kec Wilayah Kota Serang 8 lokasi & 3 kec

8.131.606.076 38,867 Km jalan dan 69 M¹ Jembatan 13.039.839.975 20 unit & 6 kec

19

18.318 M 34.126.375.975 5 Dokumen dan 6 Situ 1.255.200.000

34.126.375.975

300 SR & 6 Kec

5.400.000.000

Wilayah Kota Serang 8.298.400.000 24 lokasi & 3 Kec

5.353.484.764

5.353.484.764

31.214.924.836 53,867 KM jalan dan 69 M' jembatan 48.948.014.437 36 lokasi, 60 ruas & 6 Kec

750.000.000

Dinas Pekerjaan Umum Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

Dinas Tata Kota

Dinas Pekerjaan Umum Target kinerja belum kauntitatif. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran 8.298.400.000 Dinas Tata Kota Indikator dan target kinerja belum sinkron, yaitu antara prosentase luasan area banjir (outcome) dengan lokasi (target) 31.214.924.836 Dinas Pekerjaan Umum

52.073.832.075

27

2.400.000.000

19

750.000.000

60

6.085.125.000

Dinas Tata Kota

Indikator dan target kinerja belum sinkron, yaitu antara rasio jalan baik (outcome) dengan lokasi (target). Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

Kecamatan Serang Kecamatan Cipocok Jenis infrastruktur belum disebutkan Jaya Kecamatan Taktakan Indikator dan target kinerja belum sinkron, yaitu antara prosentase luasan area banjir (outcome) dengan lokasi (target)

4

Kode

3 Km

04

PERUMAHAN 15 Program pengembangan perumahan

Persentase Rumah Tidak Layak Huni

>30%

30%

04

16 Program lingkungan sehat perumahan

Prosentase areal kawasan kumuh perkotaan

20 lokasi

20 lokasi

Tercapainya lingkungan sehat perumahan

18 Unit MCk

11 Unit MCK

Jumlah masyarakat yang memiliki rumah sehat

70%

70%

471.125.000

1 keg & 6 dok

711.795.000

1 keg & 6 dok

974.164.000

1 keg & 6 dok

1.232.996.000

1 keg

999.596.000

-

-

-

12

19.200.000

12

19.200.000

12

19.200.000

12

19.200.000

04

04

1

04

1

04

05

18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahaan bahaya kebakaran 20 Program pengelolaan areal pemakaman

PENATAAN RUANG 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Menghidupkan Kembali Gotong Royong (kelurahan) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingk. Perumahan Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana (Unit) Ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran (>1 jamsetelah pengaduan) Persentase luas areal pemakaman yang dikelola Terlaksananya Pengelolaan Areal Pemakaman, Sarana dan Prasarana Kepahlawanan

1

06

1

06

-

-

10 lokasi & 9 dok

13dok, 3 perumahan, 3 peraturan, 60 pengembang, 25 lokasi, 80 ruas, 1 keg

23.772.285.792

5.132.687.000

-

-

10 lokasi & 9 dok

1.595.582.835

Terbangunnya jalan sepanjang 15 Km

36 dok, 150 perumahan, 500 orang, 150 badan usaha, 500 unit, 600 ruas, 4 keg

28.526.742.951

5.979.224.000

-

-

-

11 Unit MCK

-

6.764.521.185

15 Km

22.339.513.495

Dinas Tata Kota

731.133.000

4.389.676.000

11 Unit MCK

-

48

13.210.000

1 Keg

40.225.000

1 Keg

40.225.000

3.002.510.000

30

3.002.510.000

30

3.002.510.000

-

9.007.530.000

8 Perumahan (3 Keg) -

50

45

2.130.293.458

45

4.795.322.878

45

6.090.000.000

45

7.508.000.000

<45

9.009.600.000

-

29.533.216.336

-

10%

15%

2.670.880.250

17%

2.955.408.339

20%

3.240.000.000

30%

3.888.000.000

30%

4.665.600.000

-

17.419.888.589

-

-

1 forum pengelolaan pemakaman Tk. Kota 25 orang

119.375.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 forum pengelolaan pemakaman Tk. Kota 25 orang

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang Jumlah dokumen rencana tata ruang

2 Dokumen

2 Dokumen

5 dok

8 dok

5 Dokumen

3 8 Dokumen

85%

1 dok 85%

294.244.200 -

5 6 kec

666.640.000 300.000.000

6 -

1.620.000.000 6 - 500 KK & 1 keg

1.944.000.000 1.450.000.000

7 1000 KK & 1 keg

4 Dok

5

1.216.845.000

4

1.467.420.000

5

1.271.742.000

2.075.578.000

4

-

6 Dokumen

410.820.000

-

Rencana Zonasi (dokumen) persentase jaringan listrik perdesaan yang dibangun

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan (dokumen) Tersedianya Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya fasilitasi kegiatan penataan 16 Program Kerjasama Pembangunan ruang Terwujudnya Kerjasama Pembangunan 17 Program Pengembangan Wliayah Perbatasan Terselesaikannya masalah perbatasan antar daerah ( kegiatan) 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (dokumen) 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota- Tersedianya dokumen perencanaan kota Menengah dan Besar pembangunan kota menengah dan besar (dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota menengah dan Besar 20 Program Peningkatan Kapasitas Terlaksananya bimtek dan sosialisasi Kelembagaan Perencanaan Pembangunan peningkatan kapasitas kelembagaan Daerah 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan serta terselenggaranya forum musrenbang (dokumen) 22 Program Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan Ekonomi pembangunan ekonomi Pembangunan di Bidang Ekonomi Sesuai Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan sosial 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan budaya

212.450.000 587.764.000

2 7 Dokumen

440.215.000

6 Dokumen

515.305.000

8 dok

448.450.000 310.134.000

3 7 Dokumen

-

-

9 dok 4 4 Dokumen

-

-

-

173.990.050

1

670.975.000 -

-

-

1

300.000.000

2

600.000.000

3 dok (75 %)

2

677.529.500

4

1.938.916.000

100%

1 Kegiatan

74.500.000

-

3 keg ( 100 %)

3 keg (100 %)

11 Dok (100% )

12

3.375.109.000

13

3.915.935.000

14

4.425.029.000

13

4.879.531.000

3.950.000.000

8

3.200.000.000

7

3.550.000.000

5 Dok

5

765.556.500

8

4 Dokumen

79.490.000

-

4

3

775.099.600

4

839.099.600

9 dok

500.000.000

1

585.926.165 4.324.400.000 1.641.600.000 412.788.354

26 Dokumen

2.587.202.815

26 Dokumen

-

15.733.884.000

-

38 Dokumen

4.810.500.000 2.027.095.894

2.332.800.000 2.700.000.000 100% & 6 kec

6.857.684.200 4.450.000.000

1.983.136.000

8.357.141.000

500.000.000

22 6 Dokumen 5

6 kec & 2 keg

23 6 Dokumen

4

2.132.808.000

3

2.346.088.000

3

2.580.697.000

18

9.676.038.500

16

6

1.006.919.520

6

1.208.303.424

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi

2.587.202.815 Dinas Pekerjaan Umum 15.222.708.000

Dinas Tata Kota Konfirmasi jumlah total pagu anggaran. Jumlah Target indikator belum dilengkapi 6.049.600.000 Dinas Tata Kota Konfirmasi jumlah total pagu anggaran 2.027.095.894 Dinas Pekerjaan Umum Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi, yaitu antara terkendalinya pemanfaatan ruang (outcome) dengan dokumen (target) 10.019.625.000 Dinas Tata Kota Konfirmasi jumlah total pagu anggaran Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi, yaitu 4.450.000.000 Dinas Tata Kota antara persentase jaringan listrik (outcome) dengan KK dan keg (target)

5.938.481.000 410.820.000

Bappeda

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

SETDA

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran Tidak sinergi antara satuan dalam indikator program dengan target kinerja tiap tahun. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

6

-

Dinas Sosial

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

600.000.000

634.551.000 3 keg (100 %)

Dinas Tata Kota

SETDA Bappeda

2

576.864.000 3 keg (100 %)

Belum dilengkapi satuan target indikator

Bappeda

300.000.000

3 Kali Rapat

119.375.000

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

Dinas Tata Kota

2.708.500.000

1

-

32.168.896.928

Dinas Tata Kota

2.979.880.000

300.000.000

-

29.533.216.336

100% ( 11 Dokumen)

1

-

106.870.000 Kecamatan Walantaka 12.979.882.000

5

300.000.000

-

Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi, yaitu antara prosentase kawasan kumuh (outcome) dengan lokasi (target) 731.133.000 Dinas Pekerjaan Umum Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi, yaitu antara tercapainya lingkungan sehat perumahan (outcome) dengan unit MCK (target) 4.389.676.000 Dinas Tata Kota Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi, yaitu antara jumlah kepemilikan rumah sehat (outcome) dengan kegiatan (target) 76.800.000 Kecamatan Serang Belum dilengkapi satuan target indikator

670.975.000 1.158.500.000

1

-

Indikator dan target kinerja belum sinkron/sinergi, yaitu antara prosentase RTLH (outcome) dengan dokumen, peraturan dll (target)

5.516.130.100

250.000.000 100 % (6 Dok)

-

12 Bulan 1.158.500.000 100 % ( 3 Dok )

410.820.000

38 Dokumen

250.000.000 100 % ( 3 Dok)

524.422.000 3 keg (100 %)

-

6 Dokumen

4 4 Dokumen

1

-

1

1.368.000.000 375.262.140

12 Bulan -

- 100% ( 2 Dok)

715.000.000

5

532.660.150 3.662.000.000

1 forum

35 Org

1

1.140.000.000 341.147.400

6 Dokumen

30 SKPD -

532.050.950 3 keg (100 %)

950.000.000

484.236.500 3.110.000.000

20

22.339.513.495 36 lokasi & 39 dok

30

8 dok

19

6.764.521.185 Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Tata Kota

1 Keg

544.165.000 6 Dokumen

Catatan Hasil Verifikasi

102.860.907.740

-

4.122.179.000

SKPD Penanggung Jawab

48 dok, 42 perumahan, 12 peraturan, 100 orang, 120 pengembang, 65 lokasi 2 kec, 430 ruas, 24 dok, 4 keg

102.860.907.740

13.210.000

06

06

-

4.218.906.000

3 Km

8 Perumahan -

1

1

-

13 dok, 3 Perumahan, 3 Peraturan, 60 Pengembang, 20 lokasi, 1 keg

19.522.398.960

1.450.529.850

-

18 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

06

4.568.525.500 8 lokasi & 9 dok

3 Km

-

05

1

731.133.000

11 dok, 3 Perumahan, 3 Peraturan, 20 lokasi, 70 ruas, 1 keg

17.378.712.537

1.318.663.500

-

1

06

2.440.170.995 8 lokasi & 12 dok

3 Km

Rp. 14

-

16 Program Pemanfaatan Ruang jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang

06

11 dok, 3 perumahan, 3 Peraturan,, 2 Kec, 80 ruas, 1 keg

1.198.785.000

Target 13

-

05 05

06

13.660.767.500

T3 Km

Rp. 12

 5

1 1

06

Perubahan RPJMD

17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1.200.960.000

Target 7

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

2018

4

2

Rp. 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

3 Km

1

1

2015

3

1

1

2014

Terbangunnya jalan hasil Kerjasama TNI dan Pemerintah (Km)

1

1

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

31 Program pembangunan kerjasama pemerintah daerah dan TNI

1 03

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Target 5

1

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

74.500.000

3 Kali Rapat

1.800.000.000

8.528.360.018

74.500.000

Bappeda

Bappeda

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

SETDA

Belum adanya sinergitas antara indikator kinerja program (yaitu tersedianya dokumen) dengan target kinerja (yaitu jumlah rapat) Konfirmasi jumlah total pagu anggaran. Indikator Kinerja Program lebih condong pada kinerja output.

698.006.000

15 keg (100 %)

2.999.058.375

15 keg (100 %)

2.999.058.375

Bappeda

14

4.846.084.000

57

19.525.488.000

66

21.500.488.000

Bappeda

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

6

3.780.000.000

29

14.642.786.350

34

14.632.786.350

Bappeda

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

6

1.449.964.109

4 Dokumen 20

79.490.000 5.279.386.253

4 Dokumen 25

79.490.000

SETDA

5.279.386.253

Bappeda

5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1 06

1

06

1

07

15

1

07

16

1

07

17

1

07

18

1

07

19

1

07

20

1

07

21

1

07

22

1

07

23

1

07

25

1

07

26

1

08

LINGKUNGAN HIDUP 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Sistem Informasi Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Perparkiran Program Peningkatan Pelayanan dan pengamanan lalu lintas laut dan kepelabuhanan Program Peningkatan SDM Perhubungan

Program Peningkatan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi

3

Tersedianya perencanaan DED prasarana dan fasilitas perhubungan

2 dokumen

-

2014

2015

Target 5

Rp. 6

Target 7

100 % ( 1 dok) -

222.840.000

100 % ( 1 dok) -

-

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

70%

6 Dokumen,12 bulan  70 %

Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan Cakupan layanan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Cakupan peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor Tersedianya sistem informasi perhubungan

70  %

70%

-

-

60%

100%

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Tenaga untuk pelayanan perpakiran Meningkatnya pelayanan dan pengamanan lalu lintas laut dan kepelabuhanan

65 Org

65 Org

-

-

-

-

 Meningkatnya kapasitas SDM Perhubungan

50 orang

-

-

-

Tersedianya sarana pos dan telekomunikasi

-

1 unit

120.000.000

4 bank sampah

954.878.476

Meningkatnya Jumlah Bank sampah yang ada di Kota Serang (kelompok)

08

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1

08

18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Meningkatnya upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

1

08

19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (dokumen)

16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4 1 Dok

1

08

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA Tersedianya profil daerah rawan bencana (dok)

jumlah rasio sampah yang tertangani terhadap timbulan sampah Volume Sampah tertangani (m3) Timbulan sampah terkelola (%) Jumlah pengelola sampah ( buah) Terwujudnya Penelolaan Persampahan (Kegiatan) Menurunnya indeks pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Serang (indeks) jumlah rasio sampah yang tertangani terhadap timbulan sampah Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (kegiatan) Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terlindunginya (Konservasi) Sumber Daya Alam

1

Perubahan RPJMD

2 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

50.400.000 3 dokumen

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11 450.000.000 100 % ( 1 dok) -

421.200.000

7 dokumen

Rp. 12

Target 13

300.000.000

-

-

1

350.000.000

-

9 dokumen

695.000.000

9 dokumen

-

643.000.000

- 100 % (5 Dok)

Rp. 14

1.257.040.000 100% ( 6 Dok) -

770.000.000

3

15 dokumen

1.479.880.000

100% (8 Dok)

1.324.000.000

1

700.000.000

34 dokumen

SKPD Penanggung Jawab

Catatan Hasil Verifikasi

19

20

2.229.880.000

Bappeda

350.000.000

Bappeda

2.579.600.000

Dishubkominfo

516.589.200

75 %

1.286.141.350

80% 

2.100.000.000

85%

2.250.000.000

85 %

2.750.000.000

85%

745.472.250

85% 

8.902.730.550

Dishubkominfo

1.266.674.000

75%

1.949.950.000

80  %

2.344.776.822

90%

3.186.881.247

90%

3.894.417.538

90%

2.016.756.750  

90%

12.642.699.607

Dishubkominfo

-

1 unit

1.500.000.000

3 unit

3.710.000.000

-

2.052.308.000

100%

2.782.844.000

100%

2.611.325.244

-

-

80%

500.000.000

90%

-

-

1 Dokumen

418.856.500

60 Org

-

-

1.019.518.800

240.406.000

100%

65 Org

1 unit

4 bank sampah Kota Serang 14.944.825.500 60%

226.620.000

136.760.000

-

12 Bulan

600.500.000

4 unit

5.210.000.000

Dishubkominfo

100%

79.860.000

12 bulan 

79.860.000

100%

8.545.856.044

Dishubkominfo

600.000.000

95%

700.000.000

12 bulan

700.000.000

95%

1.800.000.000

Dishubkominfo

1 Dokumen

344.142.150

1 Dokumen

378.556.365

12 bulan

66.550.000

3 Dokumen

1.141.555.015

Dishubkominfo

150.000.000

80 Org

295.742.150

85 Org

325.316.365

-

355 Org

1.238.084.515

Dishubkominfo

1 pelabuhan

160.000.000

1 pelabuhan

270.000.000

1 pelabuhan

325.000.000

12 bulan

350.000.000

1 pelabuhan

755.000.000

Dishubkominfo

50 orang   

130.000.000

55 orang

165.479.600

60 orang

182.027.560

50 org

182.027.560

165 Orang

477.507.160

Dishubkominfo

12 unit

500.436.000

15 Unit

728.479.600

21 Unit

831.327.560

399.300.000

48 unit

2.317.003.160

Dishubkominfo

9 bank sampah Kota Serang

5.779.301.914

BLHD

53,50%

4 bank sampah Kota Serang 55%

206.748 53,50% 3 -

227.500 55% 5 -

<5

<5

54%

55%

14.944.825.500

60%

19.276.522.500

65%

21.065.000.000

70%

24.798.000.000

>70%

29.717.600.000

-

-

-

-

-

1

10.350.000

8

80.000.000

8

76.043.750

-

-

-

-

-

1 Keg

14.660.000

1 Keg

48.500.000

1 Keg

30.500.000

135 unit sumur 24 unit resapan dan 10.000 sumur lubang resapan resapan, biopori serta 50 orang 105 m turap peserta sosialisasi penahan longsor, 1 unit embung dan 50 orang peserta sosialisasi

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

2018

788.815.000

962.500.000 3 bank sampah Kota Serang 19.276.522.500

250.250 60% 5 <5

1.019.637.250

65% 275.278 65% 5 2 <5

1.126.875.000 3 bank sampah Kota Serang 21.065.000.000

50.000.000 1.993.232.838

70% 302.803 70 5 1 <5

1.279.906.250 3 bank sampah Kota Serang 24.798.000.000

25.000.000 2.931.217.763

>70% 333.083 >70 5 1 <5

29.717.600.000

-

25.000.000

-

3.424.400.428

710.000.000 36 unit sumur resapan dan 3.000 lubang resapan biopori, 300 m turap penahan longsor, 1 unit embung dan 50 orang peserta sosialisasi

989.000.000 45 unit sumur resapan dan 3.000 lubang resapan biopori, 295 m turap penahan longsor, 1 unit embung dan 50 orang peserta sosialisasi

1.137.350.000 45 unit sumur resapan dan 3.000 lubang resapan biopori, 300 m turap penahan longsor, 1 unit embung dan 60 orang peserta sosialisasi

1.307.952.500

506.000.000 10.000 Batang ( sabuk hijau ) dan bahu kiri kanan jalan, 1x sosialisasi ( 30 peserta ), 1 kali sosialisasi 81 orang 6 Kecamatan

581.900.000 10.000 Batang ( sabuk hijau ) dan bahu kiri kanan jalan, 1x sosialisasi ( 30 peserta ), 1 kali sosialisasi 100 orang 6 Kecamatan

669.185.000 10.000 Batang ( sabuk hijau ) dan bahu kiri kanan jalan, 1x sosialisasi ( 30 peserta ), 1 kali sosialisasi 100 orang 6 Kecamatan

769.562.750

686.267.250

789.207.338

907.588.438

15.000 Batang, 1x sosialisasi kegiatan (30 peserta), 1 kali sosialisasi 19 orang 6 Kecamatan

440.000.000

10.000 Batang ( sabuk hijau ) dan bahu kiri kanan jalan, 1x sosialisasi ( 30 peserta ), 1 kali sosialisasi 19 orang 6 Kecamatan

2 dokumen

1 dokumen

365.015.000 3 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

12 bulan  

1.455.142.188 8 bank sampah Kota Serang

700.000.000 250 m turap penahan longsor, 1 unit embung dan 50 orang peserta sosialisasi

-

-

5.779.301.914

109.801.948.000

-

27 sampel

10.157.303.278

>70% 333.083 >70 5 1 <5

>70% 17

166.393.750

17 3 Keg

-

60 bulan

1.043.726.704 2 dokumen

114.330.600.000

100.000.000 10.157.303.278

114.330.600.000

Dinas Tata Kota

Belum ada sinergitas antara Indikator Kinerja Program (yaitu meningkatnya pelayanan) dengan target kinerja (yaitu jumlah pelabuhan) Belum ada sinergitas antara Indikator Kinerja Program (yaitu meningkatnya apasitas SDM) dengan target kinerja (yaitu jumlah orang)

Konfirmasi jumlah target kinerja pada akhir RPJMD (belum sama jumlahnya jika dikaitkan dengan kinerja tahunannya) Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

Kecamatan Cipocok Jaya BLHD Target Kinerja Tahun 2013 dan 2014 diisi dengan capaian/realisasi kinerja Dinat Tata Kota

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran

Kecamatan Cipocok Jaya 93.660.000 Kecamatan Walantaka

166.393.750

4.844.302.500

-

4.844.302.500

BLHD

Target indikator kinerja program per tahunnya belum mencerminkan target kinerja outcome (yang ada tercantum lebih conding ke kinerja outout). Selain itu, jumlah target kinerja pada akhir RPJMD belum terisi.

2.966.647.750

60 bulan

2.966.647.750

BLHD

Target indikator kinerja program per tahunnya belum mencerminkan target kinerja outcome (yang ada tercantum lebih conding ke kinerja outout). Selain itu, jumlah target kinerja pada akhir RPJMD belum sinergis.

3.791.804.729

9 dokumen

3.791.804.729

BLHD

Indikator Kinerja program belum sinergis/sinkron dengan target kinerjanya

6

Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2

3

1

08

20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak

1

08

21 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Terkelolanya kawasan hutan konservasi menjadi kawasan ekowisata

1

08

23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Terjaganya kualitas ekosistem pesisir dan laut

1

08

24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya peran serta masyarakat dalam (RTH) pengelolaan RTH (

1

08

25 Program Pengelolaan Mutu Laboraturium Lingkungan

1

10

Luasan RTH (Ha)

1

1

1

Perubahan RPJMD

11

11

11

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013 4

2014 Target 5

20.000 batang

-

-

26,67

26,67

0

12 data pengujian

0,73 0,51 0,58 73 85 45 1

0,57 0,55 0,63 82,19 90,00 55,00 1

4

Wajib KTP (kegiatan)

Terlaksananya pengujian laboratorium lingkungan (Jumlah data pengujian)

Tertatanya Tertib Administrasi Kependudukan : - Rasio Penduduk ber-KTP - Rasio Bayi Berakte Kelahiran - Rasio Pasangan Berakte Nikah - Penduduk ber-KTP (%) - Penduduk Ber-KK (%) - Penduduk Berakte Kelahiran (%) Meningkatnya Administrasi Pendataan Kependudukan (kegiatan) Penduduk ber-KTP (kegiatan)

Rp. 6

12 kali pelaksanaan 24 kali car free day pelaksanaan car free day, 3 kali uji emisi 125.000 batang 0%

-

2015 Target 7

730.000.000

-

160.000.000

-

10.862.289.491 750.000.000

24 kali pelaksanaan car free day, 2 kali uji emisi 30.000 batang

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11 632.500.000

24 kali pelaksanaan car free day, 1 kali uji emisi

727.375.000

24 kali pelaksanaan car free day, 1 kali uji emisi

2018 Rp. 12 836.481.250

Target 13 24 kali pelaksanaan car free day, 1 kali uji emisi

Rp. 14

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

961.953.438 36 kali pelaksanaan car free3.888.309.688 day, 5 kali uji emisi 72 kali pelaksanaan car free day, 5 kali uji emisi

Indikator Kinerja program belum sinergis/sinkron dengan target kinerjanya, dimana target kinerja tahunannya lebih condong ke kinerja output. (contoh dari kinerja outcome adalah target luasan kawasannya yang dikelola) Indikator Kinerja program belum sinergis/sinkron dengan target kinerjanya, dimana target kinerja tahunannya lebih condong ke kinerja output. Indikator Kinerja program belum sinergis/sinkron dengan target kinerjanya.

330.625.000

30.000 batang

380.218.750

125.000 batang

1.248.343.750

125.000 batang

1.248.343.750

BLHD

20.000 batang

184.000.000 20.000 batang

211.600.000

10.000 batang

243.340.000

10.000 batang

279.841.000

80.000 batang

1.078.781.000

80.000 batang

1.078.781.000

BLHD

2 unit Penataan RTH Taman Lingkungan di kec. Kasemen, (1 dokumen taman RTH 3 Kecamatan) kec. Serang , Cipocok Jaya dan Kasemen, 212 pohon pelindung

334.115.000 5 unit Penataan RTH Taman Lingkungan di kec. Cipocok Jaya dan Serang, (1 dokumen taman RTH 3 Kecamatan) kec. Curug , Walantaka dan Taktakan, 200 pohon pelindung, 6 kali pemupukan dan 180 kali penyiraman

3.075.820.000

BLHD

40.01

12.854.389.900

53 data pengujian

862.500.000

42.87 64 data pengujian

3.423.242.900

12.588.000.000 991.875.000

29.741.925

4

27.000.000

47.785.000

1

6.710.000

1.021.200.000 2 unit Penataan RTH Taman Lingkungan di kec. Walantaka, 100 pohon pelindung, 6 kali pemupukan dan 180 kali penyiraman

832.505.000 14 unit Penataan RTH Taman Lingkungan, 6 kecamatan (2 dokumen), 722 pohon pelindung, 18 kali pemupukan dan 540 kali penyiraman

45.34

15.105.600.000

53.44

18.126.720.000

-

69.536.999.391

-

1.140.656.250

80 data pengujian

1.311.754.688

60 bulan

5.056.785.938

281 data pengujian

3.250.000.000

29.741.925

0,62 0,70 0,78 93,00 95,00 75,00 2

4

28.000.000

23.584.000

1

1Keg

14.660.000

1

325.125.000

3.375.000.000

> 90% Penduduk ber-KTP, >95% Penduduk BerAkta Lahir

9.032.300

4

27.050.000

1

1

Penduduk Ber KTP

1

70 Org

Wajib KTP (kegiatan)

12

1

1

1

50.000.000

1

110.965.000

1

350.000.000

1

375.000.000

1

450.000.000

 5

-

-

-

-

-

1

9.150.000

8

80.000.000

8

80.000.000

17

-

-

-

-

-

1

16.295.000

1

40.590.000

1

65.180.000

-

-

-

-

-

1

57.500.000

1

76.043.750

1

87.450.313

3.164.000.000

3.075.820.000 14 unit Penataan RTH Taman Lingkungan, 6 kecamatan (2 dokumen), 722 pohon pelindung, 18 kali pemupukan dan 540 kali penyiraman

72 data pengujian

3.110.000.000 0,60 0,65 0,73 89,00 94,00 70,00 2

17.761.465.501

4

28.000.000

10.800.000

10

272.361.000

10

83.576.264

1 Keg

16.295.000

1 Keg

40.640.000

1 Keg

36.295.000

70 Org (3 Keg)

2

105.000.000

2

120.750.000

2

138.862.500

8

944.737.500

1.335.965.000

 5

1.335.965.000

169.150.000

17

169.150.000

6.964.575.000

7.261.000.000

23

28.000.000

Kecamatan Kasemen

611.574.226

23

611.574.226

Kecamatan Cipocok Jaya

3 29.815.575.000

610 75 100

612 80 130

612 80 130

612 80 130

-

1

1

1

1

1

5

5

40 60 78

40 60 76

85%

87%

40 70 70 89%

400.000.000

40 75 67 90%

400.000.000

40 80 <65 >90%

450.000.000

40 80 <65 >90

Kecamatan Serang

4

3

6.886.000.000

128.000.000

28.000.000

608 70 80

88%

Disdukcapil

28.000.000

606 68 60

300.000.000

15.627.821.900

4

606 66 40

40 65 74

BLHD

29.741.925 4

Dinas Tata Kota

5.056.785.938

29.741.925

5.540.000.000

0,64 0,75 0,83 95,00 >95 80,00 9

128.211.709.291

0,64 0,75 0,83 95,00 >95 80,00 2

583 66 28

200.000.000

Indikator Kinerja program belum sinergis/sinkron dengan target kinerjanya, dimana target kinerja tahunannya lebih condong ke kinerja output.

30.000 batang

888.000.000 5 unit Penataan RTH Taman Lingkungan di kec. Taktakan dan Curug, 210 pohon pelindung, 6 kali pemupukan dan 180 kali penyiraman

1.750.000

40 80 <65

20

BLHD

287.500.000

0,55 0,60 0,68 84,00 93,00 65,00 2

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Fasilitasi kebijakan peningkatan kualitas Kualitas Anak dan Perempuan anak dan perempuan (kegiatan) Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (kegiatan) Fasilitasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kegiatan) Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (kegiatan) 16 Program Penguatan Kelembagaan Jumlah lembaga masyarakat yang Pengarusutamaan Gender dan Anak menangani PP dan KPA : Jml Posyandu terbina Jml BKB Jumlah relawan masyarakat yang menangani PP dan KPA LM (Organisasi Profesi, swasta, organisasi sosial, org.politik dan institusi media masa) terbina Jumlah Organisasi Perempuan terbina cakupan layanan P2TP2A 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Jumlah kasus Kekerasan thd perempuan Perlindungan Perempuan % Kasus KDRT tertangani

19

Catatan Hasil Verifikasi

3.888.309.688

250.000.000 35.000 batang

2.469.579.000

255.000.000

SKPD Penanggung Jawab

114.600.000 Kecamatan Walantaka

Kecamatan Taktakan

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran, dan kinerja pada akhir RPJMD

Indikator Kinerja Program dengan target kinerja belum sinergis/sinkron. Indikator Kinerja Program dengan target kinerja belum sinergis/sinkron. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran dan kinerja pada akhir RPJMD Indikator Kinerja Program dengan target kinerja belum sinergis/sinkron. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD Indikator Kinerja Program dengan target kinerja belum sinergis/sinkron. Konfirmasi kondisi target kinerja pada akhir RPJMD Indikator Kinerja Program dengan target kinerja belum sinergis/sinkron.

BPMPKB

Kecamatan Cipocok Jaya 122.065.000 Kecamatan Walantaka 220.994.063

Kecamatan Taktakan

29.815.575.000

BPMPKB

1.750.000.000

BPMPKB

Indikator Kinerja Program belum dilengkapi satuannya

>90

7

Kode

1 1

11

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Meningkatnya jumlah partisipasi perempuan dalam pembangunan, ditunjukan dengan jumlah perempuan di lembaga/organisasi aktif : Jumlah Organisasi Perempuan terbina

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013 4

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 15 Program Keluarga Bencana

1

12

16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1

12

17 Program Pelayanan Kontrasepsi

1

12

18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1

1

12

12

1

12

1

12

1

1

Perubahan RPJMD

12

12

12

19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Target 5

2015 Rp. 6

Target 7

1.300.000.000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

1.500.000.000

1.600.000.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

2018 Rp. 12

Target 13

1.700.000.000

Rp. 14 1.800.000.000

7.900.000.000

7.900.000.000

3

3

4

5

6

10

-

28

Jumlah Kader PKK aktif Jumlah Kader Posyandu Aktif Meningkatnya Peran Aktif dan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan (kegiatan) Fasilitasi Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Dalam Pembangunan (kegiatan)

1650 2915 12

1760 3030 12

158.112.500

1980 3040 15

158.112.500

2090 3050 15

158.112.500

2134 3060 15

2134 3060

88.550.000

1870 3030 15

158.112.500

2134 3060 60

-

1

22.715.000

111

84.610.000

111

93.000.000

111

102.300.000

111

112.530.000

511

Kader PKK Aktif dan Posyandu Aktif (kader)

-

21

38.515.000

21

44.000.000

21

48.000.000

21

55.000.000

21

62.000.000

-

-

1

21.875.000

2

31.650.000

9

106.450.000

9

110.417.500

-

-

1 Keg

16.295.000

1 Keg

16.295.000

1 Keg

42.590.000

1 Keg

65.180.000

7

95.102.250

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta dan 1 Kesetaraan Dalam Pembangunan (kegiatan) Fasilitasi Peningkatan Peran Serta dan 60 Org Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta dan 6 keg Pkk/12 kel Kesetaraan Dalam Pembangunan (kegiatan)

1

2014

Terbinanya peserta KB aktif : Jumlah Akseptor KB Aktif Jumlah PUS % Akseptor KB thd PUS Rata-rata Jml Anak per Keluarga Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun Jumlah Akseptor terlayani Jumlah Akseptor KB Pria Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan jaringan program KB : -Jml Poktan yg terlibat dlm pelayanan KS -Jml Lembaga yg terlibat dlm pelayanan KB/KR -Jml DBS yang melayani KB/KR Cakupan promosi KIA pada Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) Fasilitasi Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (kegiatan) Fasilitasi Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Fasilitasi Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (kegiatan) Meningkatnya pemahaman pengetahuan sikap dan prilaku remaja tentang KRR guna meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas generasi penerus : Tersedianya Pusat Pelayanan Konseling KRR Jumlah Kunjungan Konseling KRR Jml Pelajar Usia Subur mengikuti Konseling KRR % Pelajar Mengikuti Konseling KRR cakupan layanan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS(%) Tersedianya bahan informasi ( local )ttg pengasuhan dan pembinaan TKA (Dokumen)

Tersediannya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaaan Tumbuh Kembang Anak (kegiatan) Penyuluhan kepada keluarga dalam mensuskeskan kota layak anak di kota Serang (kegiatan) 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Meningkatnya kemampuan kader dalam Kelompok Bina Keluarga mengelola kelompok kegiatan : Jumlah Tenaga Pendamping terlatih Rasio Tenaga Pendamping thd klp Bina Keluarga 24 Program Pengembangan Model Operasional Terwujudnya kelompok kegiatan yang BKB-Posyandu-PADU menangani/pembinaan thd pertumbuhan dan perkembangan anak secara terpadu : Jml BKB-Posyandu-Padu (Terpadu/Terintegrasi/holistik) terbina

8

455.000.000 69.613 106.713 65,23% 2,33 3,53

71.480 109.381 65,30% 2,3 3,40%

18.500 865

19.500 985

285.000.000 850.000.000

140.975.369

8

550.000.000 73.436 112.116 65,50% 2,28 3,30% 19.600 1.105

1.100.000.000

430.000.000 875.000.000

158 410

160 412

8 24

9 -

-

12 30

19.700 1.225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

370.000.000

500.000.000 950.000.000

19.800 1.365

575.000.000 950.000.000 2.295.000.000

172 451

14 30

360.000.000

-

1

-

1 Keg

-

1

415.000.000

86.250.000

8

725.000.000 77.743 117.792 66,00% 2,2 3,10%

2.250.000.000

166 446

220.000.000

8

650.000.000 75.559 114.919 65,75% 2,25 3,20%

1.731.420.000

156 410

75.000.000

360.000.000

8.650.000

8

16.295.000

1 Keg

30.000.000

1

480.000.000

955

21

62.000.000

21

21

270.392.501

39

800.000.000 79.988 120.737 66,25% 2,17 2,95% 19.900 1.540 100%

3.180.000.000 79.988 120.737 66,25 2,17

660.000.000

<3

2.450.000.000

925.000.000

98.500 6.220

4.550.000.000

2.335.000.000

0 453 18 97

1.300.000.000

80.000.000

8

80.000.000

17

168.650.000

45.640.000

1 Keg

38.750.000

34.500.000

1

39.675.000

18 97

1.300.000.000

BPMPKB

17

168.650.000

3 2.235.000.000

54

66

80

80

80

500 120

600 120

700 120

2500 600

2500 600

0,71% 25%

0,83 30%

-

-

-

-

-

-

1

21.550.000

1

-

-

-

-

250.000.000 90 13%

27%

0

240.000.000

1,42 43%

1 Paket/dok

375.000.000

-

-

-

-

1

375.000.000

1

25.000.000

1

27.000.000

1

28.000.000

1

29.000.000

1

29.000.000

1

-

1

25.000.000

1

28.750.000

1

33.062.500

427.425.000

-

3

1,23 40%

150 48%

701.650.000 150 60%

429.000.000

6

700.000.000

25

720.000.000 150 70% -

30

700.000.000

-

35

1.165.000.000

6,13% 45%

3

720.000.000 150 >75%

2.819.075.000 600 >75%

750.000.000

Target kinerja pada akhir periode RPJMD tidak sama dengan target kinerja tahun 2018

Pada Indikator Kinerja Program belum dilengkapi dengan satuan

Kecamatan Cipocok Jaya 100.685.000 Kecamatan Walantaka 104.175.000

Kecamatan Taktakan

2.235.000.000

BPMPKB

1.165.000.000

BPMPKB

375.000.000

BPMPKB

29.000.000

86.812.500

Kecamatan Kasemen

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Kecamatan Taktakan

2.819.075.000

BPMPKB

2.579.000.000

BPMPKB

600 >75% 2.579.000.000

42

Kecamatan Taktakan

BPMPKB

3 Keg

6,13% 45%

496.515.119

9.711.420.000

44

360.000.000

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran dan kinerja pada akhir RPJMD. Konfirmasi target kinerja tahunan dari tahun 2015 - 2018 dimana terjadi peningkatan drastis dari tahun sebelumnya. 62.000.000 Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD 270.392.500 Kecamatan Cipocok Jaya 140.360.000 Kecamatan Walantaka Kecamatan Curug

BPMPKB

400 120

1,62 45%

Kecamatan Serang

BPMPKB

36

300.000.000

721.000.000 830.310.000

4.550.000.000

300 120

180.000.000

Konfirmasi target kinerja pada akhir RPJMD (apakah target yang tercantum itu merupakan akumulasi ?)

2.450.000.000

98.500 6.220

30

1,03 35%

20

BPMPKB

300 60

85.000.000

19 BPMPKB

178 453

360.000.000

530.000.000

Catatan Hasil Verifikasi

3.180.000.000 79.988 120.737 66,25 2,17 <3

9.711.420.000

18 35

440.000.000

21 4 Keg

99.187.500

1,78 453

16 32

415.155.000

SKPD Penanggung Jawab

50

Konfirmasi kondisi kerja pada akhir periode RPJMD

8

Kode

1 1

12

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

SOSIAL 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin

13

1

13

1

13

1

13

18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1

13

1

13

1

13

19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14

1

14

1

14

1

14

1

15

1

15

1

15

3

25 Program Pengendalian Data Mikro Keluarga Terwujudnya pelaksanaan system pencatatan dan pelaporan program KB di Kota Serang : Tersedianya data mikro keluarga di tiap RT (dokumen) Tersedianya laporan hasil pelayanan KB di sarana pelayanan KB (dokumen) Tersedianya laporan hasil pengendalian lapangan program KB di tingkatan wilayah (dokumen)

1

1

Indikator Kinerja Program (Outcome)

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 17 Program Pembinaan Anak Terlantar

KETENAGAKERJAAN 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

15

4

2014 Target 5

2015 Rp. 6

Target 7

335.000.000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

545.000.000

440.000.000

2018 Rp. 12

Target 13

465.000.000

Rp. 14

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

390.000.000

2.175.000.000

2.175.000.000

Catatan Hasil Verifikasi

19

20

BPMPKB

Satuan dan jumlah kinerja berbeda (belum sinergis) yaitu antara dokumen dengan RT

1965

1970

1975

1980

1985

1985

1985

27

28

31

33

35

37

37

37

52

73

139

173

223

337

337

337

Cakupan Layanan pemberdayaan Bagi Fakir Miskin ( % ) Cakupan Layanan Rehabilitasi PMKS (%)

35%

50%

2.147.110.450

55%

3.341.548.075

60%

7.991.705.333

65%

9.301.375.466

70%

10.587.235.865

>60%

18.153.284.877

70%

33.368.975.188

Dinas Sosial

25%

60%

1.601.817.350

65%

2.055.249.800

70%

3.339.563.905

75%

3.192.047.599

80%

3.366.607.311

> 50%

6.433.274.043

80%

13.555.285.965

Dinas Sosial

Cakupan Layanan Pembinaan Anak Terlantar (org dan %) Cakupan Layanan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas dan Trauma (org dan %) Cakupan Layanan Pembinaan Panti Jompo (% dan org) Cakupan Layanan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (% dan org) Jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi masyarakat (kegiatan) Terlaksananya Penyaluran Hibah dan Bansos

40%

30,04% (250 org) 4,41% (40 org)

123.535.000

38,7% (322 0rg) 5,51% (50 org)

124.935.000

42,07% (350 org) 5,51% (50 org)

246.000.000

44,47% (370 org) 5,51% (50 org)

279.000.000

48,08% (400 org) 5,51% (50 org)

320.000.000

>70%

696.860.935

1.093.470.000

Dinas Sosial

105.270.000

>60%

490.767.000

48,08% (1.692 0rg) 24,45% (240 org)

478.849.800

Dinas Sosial

150.000.000

200.000.000

>85%

165.500.000

Dinas Sosial

>70%

384.941.840

740.914.420

Dinas Sosial

712.795.542

>50%

1.690.803.721

85,71 % (180 org) 75,80% (595 org) 90%

550.000.000

196.498.000

697.995.947

85,71 % (60 org) 95,54% (150 org) 90%

200.000.000

632.541.770

85,71 % (60 org) 95,54% (150 org) 90%

24%

87.000.000

86.580.000

104.761.800

<70%

-

-

-

44%

68.240.000 371.246.105

79,62% (125 org) 80%

133.180.200

<45%

45,00% (20 org) 80%

580.940.700

85,71 % (60 org) 95,54% (150 org) 85%

50 0rg

1

7.873.125

1

10.038.234

1

20.000.000

1

23.000.000

1

26.450.000

100%

100%

355.349.950

-

-

-

-

-

-

-

-

541.764.400

196.498.000

100%

355.349.950

Kecamatan Taktakan

100%

355.349.950

SETDA

90

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

62,61

62,58

63,87

61,32

58,92

56,67

73,81

56,67

Tingkat pengangguran terbuka (%) Tingkat kesempatan kerja (Pencari kerja yang ditempatkan) (%) Pencari kerja yang ditempatkan (%) 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Keselamatan dan perlindungan (% Lembaga Ketenagakerjaan perusahaan yang menerapkan K3)

11,29 88,71

10,03 89,97

10 90

9,75 90,25

9,5 90,5

9,25 90,75

8,25 91,75

9,25 90,75

1,80 16,12

2,70 8,21

1.487.104.100

3,40 16,42

1.754.746.690

4,00 24,63

1.521.970.000

5,00 32,84

1.674.167.000

5,00 41,05

1.841.583.700

5,00 24,00

14.820.312.769

5,00 41,05

18 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun

18,69

22,99

20.000.000

19,70

317.953.000

21,35

496.153.400

22,99

346.778.784

24,63

599.287.162

14,80

4.862.284.736

24,63

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

87,50

71,43

91,67

90

1.282.310.400

90

1.466.652.480

90

1.873.135.104

80

6.518.576.060

90

61,32

3.614.907.396

58,92

4.759.576.260

56,67

5.796.565.213

65,95

15.047.313.437

56,67

92,31

93,33

93,75

-

-

-

-

1 Dok

150.000.000

1 Dok

430.000.000

1 Dok

485.000.000

1 Dok

540.000.000

4 Dok

Terciptanya Wirausaha yang unggul dan Kompeti tif pada UKM (Orang) Jumlah Promosi Produk

30

30

149.640.000

40

150.000.000

40

200.000.000

40

225.000.000

40

250.000.000

190

1 Kali Promosi

1 Kali Promo si 1

96.661.500

1 Kali Promo si

490.000.000

1 Kali Promo si

530.000.000

1 Kali Promo si

590.000.000

70.550.000

1 Kali Promo si 1

250.000.000

1

42.000.000

1

42.000.000

1

45.000.000

1

45.000.000

1

45.000.000

1

-

-

-

-

-

-

-

1

15.000.000

1

17.490.000

2

32.490.000

2

Jml Koperasi Aktif Jml Anggota Koperasi Jumlah Aset Koperasi (Rp.)

5 Kali Promo si

-

-

-

-

-

1 Keg

11.620.000

1 Keg

35.620.000

1 Keg

31.620.000

3 Keg

-

424.618.500

100 Koperasi

700.000.000

100 Koperasi

1.025.000.000

100 Koperasi

1.145.000.000

100 Koperasi

1.255.000.000

480 Koperasi

100 9800 2,2 M

1 Dokumen Pendataan Koperasi dan Harkop 120 10400 2,3 M

125 10550 2,4 M

130 10700 2,5 M

135 10850 2,6 M

5.801.542.584

Disnakertrans

12.474.304.584

Disnakertrans

8.079.571.490

Disnakertrans

1.780.172.346

140 11000 2,7 M

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Disnakertrans

93,75

Tersedianya Dokumen Pendataan UKM

Fasilitasi Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (Keg) Fasilitasi Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Meningkatnya Jumlah Koperasi Yang Aktif Koperasi

Dinas Sosial

87.361.359

62,58

3.683.098.490

2.995.520.064

5

-

63,87

637.680.200

146.498.220

62,61

2.219.556.300

90

-

95.238.000

Meningkatnya kualitas dan ketrampilan pencari kerja (%) Angka partisipasi angkatan kerja (%)

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 15 Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif UKM 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

SKPD Penanggung Jawab

1965 RT

Jumlah Promosi Produk (kegiatan)

1

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

Indikator kinerja program belum dilengkapi satuan

2.054.500.000

Disperindagkop

974.640.000

Disperindagkop

1.956.661.500

Disperindagkop

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD 32.490.000 Kecamatan Cipocok Jaya 78.860.000 Kecamatan Walantaka

45.000.000

4.507.065.000

Disperindagkop

Konfirmasi jumlah kinerja dan total pagu anggaran pada akhir RPJMD

140 11000 2,7 M

PENANAMAN MODAL

Perubahan RPJMD

1

16

15 Program Peningkatan Promosi dan Meningkatnya Jumlah Investor Kerjasama Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang

25 Keg

4 Keg

366.768.200

7 Keg

1.605.000.000

10 Keg

2.576.500.000

11 Keg

2.861.150.000

12 Keg

3.719.495.000

27 Keg

-

34 Keg

11.128.913.200

BPTPM

Target kinerja belum mencerminkan outcome, karena lebih condong ke output. Konfirmasi jumlah kinerja dan total pagu anggaran pada akhir RPJMD

1

16

16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

10 Keg

1 Keg

186.140.900

3 Keg

850.000.000

4 Keg

1.180.000.000

4 Keg

2.834.000.000

4 Keg

3.684.200.000

6 Keg

-

16 Keg

8.734.340.900

BPTPM

Target kinerja belum mencerminkan outcome, karena lebih condong ke output (yang lebih cocok misalnya realisasi nilai investasi). Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Meningkatnya Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang

9

Kode

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

2014

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target Rp. 8 9 10 11 12 850.000.000 5 Keg 1.355.000.000 5 Keg 1.183.000.000

2015

2 17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

3 Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Investasi di Kota Serang

4 10 Keg

1

16

18 Program Peningkatan Data dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya Data Investasi melalui Optimalisasi Pelayanan Perijinan Secara Online

20 Keg

3 Keg

257.435.000

5 Keg

750.000.000

7 Keg

1.275.000.000

7 Keg

1.657.500.000

7 Keg

2.154.750.000

23 Keg

-

29 Keg

6.094.685.000

BPTPM

1

16

19 Program Intensifikasi Pengawasan, Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Pengendalian Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Masyarakat

5 Keg

1 Keg

59.990.000

1 Keg

250.000.000

4 Keg

825.000.000

4 Keg

650.000.000

4 Keg

845.000.000

5 Keg

-

14 Keg

2.629.990.000

BPTPM

1

17

KEBUDAYAAN 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Berkembangnya Nilai Budaya di Kota Serang

100%

-

-

100%

380.000.000

100%

500.000.000

100%

550.000.000

100%

605.000.000

100%

1.763.580.000

100%

1

17

16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terkelolanya Kekayaan Budaya di Kota Serang Meningkatnya pengembangan pengelolaan keragaman budaya (event) Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan (kegiatan) Partisipasi dalam even budaya lokal (event) Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan (kegiatan)

100%

-

-

100%

320.000.000

100%

671.000.000

100%

738.100.000

100%

811.910.000

100%

1.485.120.000

100%

2

2

115.075.000

2

120.000.000

2

130.000.000

2

140.000.000

2

150.000.000

2

150.000.000

2

-

2

129.175.000

6

178.050.000

7

150.000.000

7

165.000.000

7

181.500.000

29

803.725.000

56

4 9

5 8

230.200.000 333.479.500

6 8

249.950.000 420.320.000

6 10

249.950.000 426.350.000

6 9

249.950.000 512.406.000

6 9

249.950.000 522.431.000

44

2.214.986.509

29 44

Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan (kegiatan)

3 Keg

2

335.050.875

2

427.189.866

8

100.000.000

8

115.000.000

8

132.250.000

28

Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan (kegiatan)

3 Keg

2

335.050.875

2

427.189.866

8

100.000.000

8

115.000.000

8

132.250.000

28

100%

-

-

100%

285.000.000

100%

413.500.000

100%

454.850.000

100%

500.335.000

100%

1.322.685.000

100%

100%

-

-

100%

150.000.000

100%

350.000.000

100%

385.000.000

100%

423.500.000

100%

696.150.000

100%

545.000.000

17

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17

18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Terkelolanya Keragaman Budaya di Kota Serang Terlaksananya Kerja sama pengelolaan Kekayaan Budaya

1

18

1

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Terwujudnya pengembangan dan penyerasian kebijakan pemuda Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan

1

18

1

18

1

18

1

18

18

-

-

-

-

-

1 dok

150.000.000

495 orang

1.565.803.800

365 Orang, 2 kegiatan

2.070.000.000

3.289.000.000

Target 13 5 Keg

Rp. 14 1.537.900.000

SKPD Penanggung Jawab

1 16

1

Target 7 3 Keg

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18 10 Keg 19 Keg 5.059.683.100

1

1

Rp. 6 133.783.100

2018

Target 5 1 Keg

1

Perubahan RPJMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Meningkatnya Peran Serta Pemuda

-

265 Orang, 2 kegiatan -

-

-

-

580 Orang, 124 OKP, 2 kegiatan 10

50.000.000

2 Dokumen, 80 orang, 12 bulan 715 Orang, 140 OKP, 1 dok, 2 kegiatan 10

55.000.000

3 Dokumen, 80 orang, 12 bulan 760 Orang, 150 OKP, 1 dok, 2 kegiatan 10

60.500.000

10

165.500.000

6 Dokumen, 160 orang, 24 bulan 2685 Orang, 414 OKP, 2 dok, 10 kegiatan 30

-

8

684.720.000

8

684.720.000

8

684.720.000

8

515.000.000

8

515.000.000

40

3.084.160.000

24

17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Terselenggaranya upacara hari besar Nasional (Kgt) Terwujudnya peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Terwujudnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Terwujudnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

30 orang

-

-

200 Orang

380.000.000

200 Orang

466.000.000

200 Orang

535.000.000

200 Orang

612.000.000

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

4.070.800.000

614.000.000 5.073.440.000

800 Orang

19 BPTPM

1.309.000.000

Disporapar

16.069.043.800

Disporapar

165.500.000 1.714.720.000

Kecamatan Curug KESBANGPOL

1.993.000.000

Disporapar

-

65 Orang

50.000.000

80 Orang

80.000.000

100 Orang

100.000.000

150 Orang

225.000.000

160 orang

290.000.000

555 Orang

745.000.000

Disporapar

-

-

-

-

1 dokumen, 40 orang

250.000.000

4 dokumen, 70 orang, 1 keg

1.220.000.000

4 dokumen, 110 orang, 4 keg

1.604.000.000

7 dokumen, 220 orang, 5 keg

3.074.000.000

Disporapar

8 event

2 Event, 150 org, 2 cabor

1.808.839.570

2 Event, 200 org, 2 cabor, 21 keg

2.268.723.527

2 Event, 550 org, 2 cabor, 2 keg

2.794.195.880

4 Event, 1100 org, 17 cabor, 8 keg

4.432.615.468

4 Event, 1600 org, 17 cabor, 9 keg

5.562.277.014

14 Event, 3600 org, 40 cabor, 41 keg

16.866.651.459

Disporapar

Terfasilitasinya Atlet Dalam Penyelenggaraan Event Olahraga (event) Meningkatnya pembinaan dan permasyarakatan olah raga (event)

-

1

35.000.000

11

97.500.000

13

97.500.000

15

97.500.000

17

97.500.000

-

1

97.560.000

1

150.000.000

-

-

1

160.000.000

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Event)

-

39

82.773.500

-

-

39

170.000.000

39

374.000.000

39

411.400.000

156

1.208.173.500

273

2.416.347.000

Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Event)

-

1

135.745.000

1

155.365.000

1

190.870.000

1

206.451.000

1

237.418.000

5

925.849.000

5

925.849.000

Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Event)

-

-

-

100 Atlet

39.200.000

1 Keg

39.200.000

1 Keg

49.200.000

1 Keg

59.200.000

100 Atlet (3 Keg)

186.800.000

Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Event)

-

1

41.825.000

0

-

1

150.000.000

1

172.500.000

1

198.375.000

4

562.700.000

10 unit

25 sarpras

2.908.200.000

25 sarpras

3.644.400.000

25 sarpras

4.426.400.000

28 sarpras

5.611.680.000

30 sarpras

6.890.016.000

133 sarpras

21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya peningkatan sarana dan Olahraga prasarana olahraga

20 Target kinerja belum mencerminkan outcome, karena lebih condong ke output. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

2.035.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.541.010.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah kinerja dan total pagu anggaran pada akhir RPJMD 1.607.450.000 Kecamatan Curug Konfirmasi jumlah kinerja dan total pagu anggaran pada akhir RPJMD 1.230.000.000 Kecamatan Serang 2.214.986.500 Kecamatan Cipocok Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja Jaya program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even budaya ? 1.109.490.741 Kecamatan Walantaka Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even budaya ? 1.109.490.741 Kecamatan Taktakan Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even budaya ? 1.653.685.000 Dinas Pendidikan dan Konfirmasi capaian target kinerja dan realisasi tahun Kebudayaan 2014, karena di tahun 2013 memiliki capaian kinerja 1.308.500.000 Dinas Pendidikan dan Konfirmasi capaian target kinerja dan realisasi tahun Kebudayaan 2014, karena di tahun 2013 memiliki capaian kinerja

3 dok

5

Catatan Hasil Verifikasi

425.000.000

23.480.696.000

Nomenklatur Indikator Kinerja Program belum sinergis dengan target kinerja

Pada Indikator kinerja program belum dilengkapi satuan Konfirmasi jumlah kinerja dan total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Nomenklatur Indikator Kinerja Program belum sinergis dengan target kinerja

Kecamatan Serang Kecamatan Kasemen Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even olahraga?. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD Kecamatan Curug Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even olahraga?. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD Kecamatan Cipocok Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja Jaya program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even olahraga? Kecamatan Walantaka Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even olahraga? Kecamatan Taktakan Konfirmasi nomenklatur pada indikator kinerja program, apakah yang dimaksud adalah partisipasi atau pelaksanaan even olahraga? Disporapar

10

Kode

1 1

19

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Terlaksananaya rapat Kominda ( Kgt) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya Sarana Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat (kel) Jumlah Poskamling (unit) Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (kegiatan) Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1

19

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

19

18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (lokasi)

4

2014 Target 5 16

472.000.000

12

294.000.000

8

514.663.500

74 Kgt

682.800.000

127 Kgt

-

70 Org

70 Org

8 Kgt

-

-

0,00

-

-

1

12.100.000

1

12.100.000

1

12.100.000

1

12.100.000

1

47.880.000

-

-

-

-

-

-

-

-

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selama 5 tahun anggaran

24

4.310.000.000

593 Kgt

16.000.000

3

16.000.000

3

16.000.000

3

16.000.000

80.000.000

20

80.000.000

20

80.000.000

20

80.000.000

20

80.000.000

20

1

20.974.100

1

9.080.000

2

116.512.000

2

118.791.000

6

265.357.100

6

1 Keg

125.280.000

1

631.000.000

-

1 Keg

88.360.000

1 Keg

98.360.000

1 Keg

12 Kgt

200.300.000

776 Kgt

809.900.000

776 Kgt

12

108.360.000

140 Org (4 Keg)

1.016.850.000

264.000.000

4

290.400.000

5

320.400.000

5

320.400.000

1

120.075.000

1

384.650.000

3

250.000.000

3

250.000.000

3

250.000.000

1 kegiatan

22

11

47.880.000

1572 Kgt

SKPD Penanggung Jawab

Catatan Hasil Verifikasi

19

20

684.000.000

KESBANGPOL Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD Satpol PP Kota Serang Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD 64.000.000 Kecamatan Serang

6.390.631.960

80.000.000 Kecamatan Kasemen

Konfirmasi jumlah kinerja dan total pagu anggaran pada akhir RPJMD Kecamatan Cipocok Konfirmasi jumlah kinerja pada akhir RPJMD Jaya 427.070.000 Kecamatan Walantaka 265.357.100

2.027.050.000 Satpol PP Kota Serang

4

48.400.000

Kecamatan Serang

1

47.880.000

BPBD

1.435.200.000

9

1.254.725.001

11

640.800.000

1.254.725.000

KESBANGPOL

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

-

5

352.800.000

5

352.800.000

5

352.800.000

5

352.800.000

20

1.411.200.000

15

1.058.400.000

3

141.822.500

3

20.000.000

3

20.000.000

3

20.000.000

3

25.000.000

3

25.000.000

3

25.000.000

10

165.500.000

30

165.500.000

Kecamatan Curug

8

1.047.897.500

Kecamatan Serang

30

1.097.274.375

Kecamatan Taktakan

-

-

-

-

10

50.000.000

10

55.000.000

10

60.500.000

1

108.460.000

1

339.550.000

2

199.962.500

2

199.962.500

2

199.962.500

6

100.725.000

6

128.424.375

6

250.000.000

6

287.500.000

6

330.625.000

7 Keg

75.905.000

8 Keg

365.080.000

7 Keg

226.500.000

7 Keg

226.500.000

7 Keg

251.500.000

2.398.720.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.803.228.500

71 Kgt

2.478.626.500

217 Kgt

4.207.300.000

217 Kgt

5.469.400.000

217 Kgt

643

220.630.000

643

220.630.000

721

363.000.000

721

363.000.000

721

20 Kgt

24 Kgt

261.460.000

32 Kgt

346.560.000

108 Kgt

-

-

1

30.000.000

1

30.000.000

1

30.000.000

0

0

2

22.335.000

2

68.500.000

2

70.000.000

2

72.000.000

2

-

-

-

-

-

8

96.090.000

8

80.000.000

8

80.000.000

-

-

-

-

-

1 Keg

11.620.000

1 Keg

38.620.000

1 Keg

31.620.000

12 kel

2

79.910.625

2

101.886.047

2

95.861.125

2

110.240.294

2

126.776.338

7

16

906.444.000

18

794.121.000

19

883.733.000

20

1.123.783.000

21

1.283.075.000

-

1.030.528.000

108 Kgt

1.225.686.400

108 Kgt

36 Keg 6 Kecamatan dan 9 Kegiatan

2.398.720.000

6 Kecamatan dan 9 Kegiatan

2.398.720.000

SETDA

96%

15.932.000.000

747 Kgt

363.000.000

3.449

1.530.260.000

2.163

1.089.000.000

1.401.392.320

100%

1.512.400.000

380 Kgt

4.265.626.720 Satpol PP Kota Serang

72.000.000

3 2 24

72.000.000 256.090.000

4.991.156.000

90.000.000

KESBANGPOL

24

256.090.000

60

Kecamatan Cipocok Jaya 81.860.000 Kecamatan Walantaka

514.674.429 3.290.591.000

Kecamatan Taktakan KESBANGPOL

3

5

854.814.000

7

787.533.696

6

349.000.000

14

2.574.340.000

13

2.409.340.000

61

9.986.253.650

45

6.975.027.696

BPBD

100

100

127.038.000

100

287.170.050

100

262.000.000

100

545.076.000

100

554.076.000

27 kegiatan

2.139.342.600

100

1.775.360.050

BPBD

50

50

207.580.000

100

208.620.100

50

75.000.000

100

578.354.000

100

578.354.000

500

2.520.996.100

400

1.647.908.100

BPBD

88.56%

100%

21.788.698.234

100%

25.086.110.885

100%

37.127.803.733

100%

41.262.535.307

100%

43.369.221.397

100%

148.757.786.457

100%

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Kecamatan Serang

304.835.000 Kecamatan Kasemen

10 94

22.068.855.000 Satpol PP Kota Serang

2

3 Keg

Indikator kinerja program belum dilengkapi satuan

1.145.485.000 Kecamatan Walantaka

7.110.300.000

-

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD

Kecamatan Cipocok Jaya KESBANGPOL

-

200

19

6.710.000

1.450.000.000

3

5

Terhindarnya dari bahaya Narkoba (org)

1

-

58 95%

20

240.000.000

20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

22 Program Pencegahan Dini dan Berkurangnya tingkat resiko bencana Penanggulangan Korban Bencana Alam (kegiatan) 24 Program Penataan Administrasi BPBD Terwujudnya penataan administrasi penanggulangan bencana (PB) (%) 25 Program Pemberdayaan Taruna Siaga Terwujudnya taruna siaga bencana yang Bencana kuat dan tangguh (orang)

80.000.000

3

19

19

228.000.000 10.199.574.260

-

1

19

8 212 Kgt

Rp. 14

-

20 Kgt

1

228.000.000 8.692.040.200

Target 13

20

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan (kegiatan)

1

8 166 Kgt

Rp. 12

-

19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

228.000.000 1.301.554.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

2018

-

19

19

Target 7

33 Kgt

1

1

Rp. 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

11

Meningkatnya Kerjasama dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat (kegiatan) Dengan terwujudnya pemeliharaan 1 kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal bekerja menjadi aman (kegiatan) Terbinanya masyarakat tentang rasa 1 nasionalisme,patriotisme dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kgt) Terwujudnya Rasa Kebersamaan dalam 1 Berbangsa dan Bernegara (kegiatan) Terwujudnya rasa kebersamaan dalam N/a berbangsa dan bernegara (Kgt) Terwujudnya rasa kebersamaan dan 1 bernegara serata terfsilitasinya kegiatan HUT RI,HUT Kota Serang,MTQ (kegiatan) Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasinya Upaya Peningkatan 1 Wawasan Kebangsaan ( kegiatan) Terwujudnya Rasa Kebersamaan dalam 79.000.000 Berbangsa dan Bernegara (kegiatan) Terwujudnya Rasa Kebersamaan dalam 1 Tahun Berbangsa dan Bernegara Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI, 600 Org dan 100% HUT Kota Serang, MTQ, Tarjung dan Malam Tasyakuran

Meningkatanya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) kegiatan Meningkatnya Upaya Untuk Mengurangi Penyakit Masyarakat (kegiatan) Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) (kegiatan) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (kegiatan) Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (kegiatan) Terbinanya masyarakat dalam pemahaman Politik

2015

60 Kgt

6 Kecamatan dan 9 Kegiatan 34 Kgt

1

Perubahan RPJMD

19

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

148.757.786.457

Sekretariat DPRD

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD. Indikator Kinerja program belum dilengkapi satuan

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD.

11

Kode

1 1

20

1

20

1

20

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

20

1

20

1

20

1

20

1

20

4

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Cakupan Jumlah Kesepakatan dalam KDH/WKDH perumusan kebijakan dan implementasi Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Serta Umum 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (%) Meningkatnya Menejemen Pengelolaan Aset/Barang Daerah

100%

100%

20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2

3

Terpenuhinya sistem dan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH

21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerikasaan dan Aparatur Pengawas 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infromasi

25 Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah 26 Program Penataan Peraturan Perundang undangan

1

20

27 Ptogram Penataan Daerah Otonomi Baru

1

20

28 Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Tersedianya Fasilitasi peningkatan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas (kegiatan) Tersedianya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (jadwal PKPT) Tersedianya Keterbukaan Informasi melalui Penyediaan Website di setiap SKPD Tersedianya Sarana Teknologi Informasi (web) Tersediannya keterbukaan informasi melalui penyediaan website di setiap SKPD (bulan)

2015 Rp. 6

Target 7

4.866.466.400

100%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

Rp. 12

4.464.667.678

5.402.247.890

100%

4.911.134.446

100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

2018 Target 13 100%

Rp. 14 5.942.472.679

100%

38.435.450.978

100%

25.586.989.094

SKPD Penanggung Jawab

Catatan Hasil Verifikasi

19

20

SETDA

100%

100%

13.143.861.842

100%

17.091.414.926

100%

19.087.000.219

100%

20.995.700.241

100%

23.095.270.265

100%

72.292.303.328

100%

93.413.247.492

DPKD

100%

2.304.150.000

100%

2.972.777.171

100%

3.270.054.888

100%

3.597.060.377

100%

3.956.766.415

30 SKPD dan 18 Buku Kajian dan 18 Keputusan

10.361.652.200

100%

16.100.808.851

SETDA

100%

30 SKPD & 2 Buku Kajian dan 2 Keputusan 100%

6.354.174.000

100%

5.708.388.300

100%

2.913.794.000

100%

3.182.520.000

100%

3.182.520.000

LHP/Kegiatan

29.431.842.200

100%

21.341.396.300

Inspektorat

100% dan 30 Buku

30 SKPD

348.745.000

30 SKPD dan 12 Bulan

592.455.000

100%

651.700.500

100%

716.870.550

100%

788.557.605

30 SKPD dan 12 Bulan

4.544.723.100

100%

3.098.328.655

SETDA

4 keg

3 Keg

317.610.000

2 keg

71.195.000

3 keg

152.802.500

3 keg

155.000.000

3 keg

155.000.000

14 keg

686.755.000

14 keg

851.607.500

Inspektorat

1 Keg

110.171.000

1 keg

30.675.000

1 dok

36.665.000

1 dok

45.000.000

1 dok

45.000.000

5 dok

299.421.000

5 dok

267.511.000

Inspektorat

100%

12.422.591.798

3 dok 30 SKPD

3 Kegiatan

-

-

-

12

-

-

757.770.000 46.285.000

100%

2.513.428.528

100%

1

50.000.000

-

12

10.000.000

12

2.764.771.381 15.000.000

100%

3.041.248.519

100%

3.345.373.371

1

20.000.000

1

30.000.000

12

15.000.000

12

15.000.000

1

25.000.000

-

2

46.000.000

2

100%

17.375.571.307

3 12

15.000.000

12

1

25.000.000

1

100.000.000

SETDA Kecamatan Serang

Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD. Konfirmasi Indikator Kinerja Program dan satuannya. 25.000.000 Kecamatan Cipocok Indikator Kinerja belum dilengkapi satuan Jaya

15.000.000

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Mengenai Data dan Pelayanan di Kec. Cipocok Meningkatnya Keterbukaan Informasi Mengenai Data dan Pelayanan di Kec. Taktakan (kegiatan) Terfasilitasinya Forum Kerjasama

-

1

100%

2 Kegiatan

187.500.000

8 Kegiatan

5.765.310.000

100%

6.379.238.500

100%

7.062.039.350

100%

8.385.149.220

16 Kegiatan

25.182.250.000

100%

27.779.237.070

SETDA

Terwujudnya Program Legislasi (perda)

100%

100%

5.590.975.000

100%

6.553.655.000

100%

7.262.273.500

100%

8.052.404.450

100%

8.934.329.215

100%

39.051.341.473

100%

36.393.637.165

SETDA

-

-

-

-

-

-

-

84 Kgt

528.000.000

84 Kgt

580.800.000

-

-

168 Kgt

12

-

-

1

30.000.000

-

-

1

30.000.000

-

-

Terciptanya penegakan peraturan perundang-undangan daerah Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Perundang - undangan terbaru (Kegiatan) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan (kegiatan) Terciptanya sarana penunjang informasi bagi masyarakat (kegiatan) Tersedianya data dan Informasi Pendukung Pemekaran Kecamatan dan atau Kelurahan

Tersedianya SPM, SOP dan Dokumen di setiap SKPD Terubahnya SOTK Lama (Dekumen) Tersedianya Laporan Evaluasi Pembangunan Secara Berkala

1

20

30 Program Pengendalian Pembangunan

1

20

31 Program Pembinaan dan Pengelolaan Barang Daerah

Cakupan Pengelolaan Barang Daerah

1

20

1

20

32 Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum 33 Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Umum Cakupan Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan Terciptanya Kesejahteraan Aparatur Masyarakat Meningkatnya KapasitasKelembagaan Pemerintah Kelurahan (kegiatan) Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Kelurahan (Kelurahan) Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Kelurahan

Perubahan RPJMD

2014 Target 5

Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Repormasi Birokrasi 1

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

-

14.980.000

-

-

-

-

-

2

-

40.000.000

-

52.900.000

7

1.108.800.000 Satpol PP Kota Serang

2

60.000.000

Kecamatan Serang

3

342.691.139

5

936.449.415

Kecamatan Cipocok Jaya Kecamatan Taktakan

-

-

-

-

-

1

98.687.250

1

113.490.000

1

130.513.889

1

260.992.500

1

332.765.438

1

98.687.250

1

113.490.338

1

130.513.889

15 Desa & 1 Draft Perwal

20 Buku dan, 1 Draf Perumusan Pelayanan terpadu Kecamatan dan 3 Draf Rapelwal

365.001.250

20 Buku dan 2 Draf Perumusan Pelayanan terpadu Kecamatan dan 3 Draf Rapelwal

385.080.000

100%

462.096.000

100%

554.515.200

100%

665.418.240

100%

2.716.193.302

100%

100%

100%

1.634.196.000

100%

1.158.940.607

100%

1.294.909.468

100%

1.382.670.654

100%

1.543.263.480

100%

11.370.176.635

100%

-

-

-

-

-

-

-

1

49.000.000

-

-

1

49.000.000

1

14 SKPD dan 10 Buku Laporan

24 SKPD

765.371.000

100%

1.225.706.128

100%

1.437.848.754

100%

1.689.120.044

100%

1.987.015.747

6.938.571.000

100%

-

-

-

1.318.280.000

100%

1.450.108.000

100%

1.595.118.800

100%

1.754.630.680

7.783.600.000

100%

100%

100%

627.355.000

30 SKPD dan 6 Dokumen 100%

30 SKPD dan 4 Dokumen sisdur dan 16 Kegiatan 30 SKPD dan 24 Dokumen

3.171.845.500

100%

3.489.030.050

100%

3.942.858.810

100%

4.463.055.597

100%

17.786.865.011

100%

15.694.144.957

SETDA

-

-

-

604.138.692

100%

664.552.561

100%

731.007.817

100%

804.108.599

100%

100%

2.803.807.670

SETDA

13

13

858.585.000

6 Kecamatan & 66 Kelurahan 13

875.485.000

13

892.485.000

13

925.000.000

13

932.485.000

13

932.485.000

-

207

1.354.245.000

207

658.648.000

207

740.800.000

207

814.880.000

207

896.368.000

207

4.464.941.000

1

13

1.952.540.000

61

1.973.180.000

61

2.167.498.000

61

2.381.247.800

61

2.616.372.580

16

16

695.500.000

24

1.235.182.000

24

857.240.000

24

1.138.763.000

24

1.309.579.798

Kec. Walantaka & 14 Kel

1.961.355.000

15 Keg

1.507.660.000

15 Keg

1.067.280.000

15 Keg

1.087.280.000

15 Keg

1.107.280.000

342.691.139

Kecamatan Taktakan

12 kel

14 Kel

3

153.880.000

4.562.800.000

13

1035 257

112

5.236.264.814

112 75 Keg

2.432.110.690

6.913.422.609 49.000.000 7.105.061.673

6.528.957.480

Nomenklatur Indikator kinerja program belum sinergis dengan target dan satuan kinerjanya

SETDA

SETDA

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD.

KESBANGPOL SETDA

SETDA

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD.

932.485.000

Kecamatan Kasemen Indikator kinerja belum melengkapi satuannya. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD. 4.464.941.000 Kecamatan Curug Indikator kinerja belum melengkapi satuannya. Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD. Konfirmasi target Indikator Kinerja Program setiap tahunnya. 5.236.264.798 Kecamatan Cipocok Konfirmasi target indikator kinerja setiap tahunnya Jaya 6.730.855.000 Kecamatan Walantaka

11.045.838.380

Kecamatan Serang

12

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1 1

20

34 Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah

1

20

35 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

20

1

21

1

1

1

1

1

Perubahan RPJMD

2

22

22

22

22

22

36 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur KETAHANAN PANGAN 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

16

17

18

19

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Kelurahan (Kelurahan) Meningkatnya Perekonomian Daerah

Terpenuhinya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ( kegiatan) Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (kegiatan)

Meningkatnya ketersediaan pangan utama (%) Jumlah cadangan pangan masyarakat (kelurahan)

23

STATISTIK 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1

24

KEARSIPAN 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2014

2015

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

4

Target 5

Rp. 6

Target 7

12 kel

24

83.040.750

36

1.436.656.957

36

1.558.858.000

-

9 Sektor

216.100.000

100%

686.851.150

100%

15 kegiatan

14 kegiatan

2.214.578.500

15 kegiatan

2.573.156.400

-

35 Orang

281.100.000

100%

941.137.000

3 Kegiatan

3 Kegiatan

2.934.097.500

3 kegiatan

85

85

1.696.848.000

86

2

2

43 6 15 1

48 12 6 1

2

2

-

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan:

Jml LPM Terbina Jml BKM terbina Jml kelurahan terbina Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Organisasi Pedesaan (kelurahan) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terbina (kegiatan) Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Jml Lembaga Ekonomi terbina Pedesaan Terfasilitasinya Pengembangan Pemberian modal usaha bagi usaha rumahan/mikro pedesaan (peserta) Terbinanya kelompok usaha tradisional (kegiatan) Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Menengah di Perdesaan Terlaksanya pembinaan lembaga ekonomi (kegiatan) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam dalam Membangun Desa Kegiatan Pembangunan (kegiatan) Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan serta terselenggaranya forum musrembang (dok) Terfasilitasinya Musrenbang di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Terfasilitasinya Musrenbang di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Terfasilitasinya Musrenbang di Tingkat Kecamatan Terfasilitasinya Musrenbang di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan (kegiatan) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Meningkatnya kapasitas Aparatur Kelurahan Pemerintah Kelurahan (peserta) cakupan layanan peningkatan kapasitas aparatur (kegiatan) Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa (kegiatan) Cakupan Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Peran Perempuan di Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Perdesaan perempuan (keg) Terwujudnya peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

1.135.000.000

-

-

70 Org

70 Org

103

103

-

Rp. 12

Target 13

36

1.792.686.700

36

794.806.265

100%

921.410.892

100%

1.070.100.781

17 Kegiatan

2.057.606.000

17 Kegiatan

4.944.794.600

17 kegiatan

100%

1.035.250.700

100%

1.138.775.770

100%

3.754.430.000

3 kegiatan

2.320.981.190

3 kegiatan

10.384.051.000

3.916.533.000

86

4.308.186.000

87

4.739.005.000

2

2

1.250.000.000

40.524.500

50 24 6 1

19.475.000

2

2

1.385.000.000

50.000.000

53 30 6 1

25.000.000

2

-

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

2018 Rp. 14 2.061.589.705

25.000.000

2 -

-

Kecamatan Taktakan SETDA

100%

3.689.269.087

4.798.642.500

27.451.512.478

17 Kegiatan

16.588.778.000

BKD

1.252.653.347

100%

5.044.233.760

100%

4.648.916.817

SETDA

3 kegiatan

11.010.038.000

3 kegiatan

25.456.238.439

15 kegiatan

30.403.597.690

BKD

88

5.212.905.000

88

19.873.477.000

DINAS PERTANIAN

6.855.000.000

BPMPKB

1.565.000.000

6.855.000.000

50.000.000

66 42 6 1

66 42 30

66 42 30 5

50.000.000

25.000.000

2

25.000.000

2

25.000.000

-

-

10

700.000.000

2 10

630.524.500

-

14.660.000

1 Keg

18.672.280

1 Keg

48.788.000

1 Keg

38.788.000

670.000.000

103

675.000.000

110

600.000.000

115

730.000.000

125

825.000.000

-

-

20

40.000.000

20

40.000.000

20

40.000.000

20

40.000.000

-

2

70.550.000

2

40.000.000

2

40.000.000

2

40.000.000

2

40.000.000

2

40.000.000

2

-

-

-

-

-

1

50.000.000

1

55.000.000

1

60.500.000

3

165.500.000

3

70 Org

70 Org

12 Kel

2

13

13

120.216.500

13

114.478.750

13

114.478.750

13

114.478.750

13

114.478.750

1

1

59.230.000

1

59.230.000

1

59.230.000

1

59.230.000

1

65.000.000

1

65.000.000

1

65.000.000

70 Org (4 Keg) 125

3.500.000.000

Kecamatan Serang

Kecamatan Kasemen Indikator kinerja program dengan target dan satuannya belum sinergis 700.000.000 Kecamatan Curug Indikator kinerja program belum dilengkapi satuan

25.000.000

700.000.000

180.591.000

127.618.280 Kecamatan Walantaka Indikator kinerja program dengan target dan satuannya belum sinergis BPMPKB

125

3.500.000.000

80

160.000.000

40.000.000 165.500.000

1 Keg

14.660.000

1 Keg

16.295.000

1 Keg

35.295.000

1 Keg

36.295.000

70 Org (4 Keg)

2

230.253.525

2

196.500.000

2

225.975.000

2

259.871.250

10

1.093.190.775

65

578.131.500

Kecamatan Serang

Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD. Kecamatan Curug

109.255.000 Kecamatan Walantaka

-

2

107.970.000

11

123.420.000

11

135.600.000

11

149.160.000

11

164.076.000

11

680.226.000

55

1.360.452.000

9

9

90.346.500

9

86.351.500

9

99.730.000

17

268.250.000

17

274.071.006

90

818.749.015

90

818.749.015

Kecamatan Taktakan Kecamatan Serang Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD.

Kecamatan Curug Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD. Kecamatan Cipocok Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir Jaya RPJMD. 390.600.000 Kecamatan Walantaka

70 Org

70 Org

7.160.000

15 Keg

88.360.000

15 Keg

88.360.000

15 Keg

98.360.000

15 Keg

108.360.000

70 Org (60 Keg)

1 keg musrenbang kec,8 kel -

13

91.481.250

13

116.638.594

13

80.000.000

13

92.000.000

13

105.800.000

65

485.919.844

Kecamatan Taktakan

-

-

24

25.000.000

24

25.000.000

24

25.000.000

24

25.000.000

96

100.000.000

Kecamatan Serang

1

1

10.860.000

1

11.000.000

1

12.000.000

1

13.000.000

1

15.000.000

-

1

10.110.000

-

-

-

-

1

15.000.000

-

17.250.000

100%

100%

733.797.500

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

733.797.500

-

-

-

-

 2

100.000.000

 2

110.000.000

 2

121.000.000

 2

133.100.000

8

464.100.000

8

464.100.000

BPMPKB

-

-

-

-

-

-

10.000.000

-

-

10.000.000

Kecamatan Curug

Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan (dokumen)

2 Dokumen

2

201.000.000

3

360.000.000

3

396.000.000

3

Terpenuhinya data dan informasi arsip secara manual maupun elektronik (Paket Kegiatan)

0

3

272.450.000

32

180.000.000

32

204.000.000

32

435.600.000

242.475.000

1

-

3

479.160.000

280.222.500

15.000.000

1 3

-

32

Konfirmasi indikator kinerja program dan target kinerja setiap tahunnya

10

10

6.710.000

20

6.932.832.112

1 Keg

6.710.000

19

168 4.721.569.760

1.520.000.000

440.000.000

Catatan Hasil Verifikasi

9 Sektor, 12 kali rapat, 595 Data dan 16 Dokumen 15 Kegiatan

2

56 36 6 1

SKPD Penanggung Jawab

-

14

-

1.871.760.000

15.000.000 42.360.000 -

Kecamatan Kasemen Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD. Kecamatan Taktakan SETDA

14

1.871.760.000

Bappeda

131

1.179.147.500

KPAD

Konfirmasi jumlah total pagu anggaran pada akhir RPJMD.

Konfirmasi target kinerja tahun 2016

13

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1 1

24

1

24

1

24

1

25

1

25

1

25

1

25

1

26

02

2

01

01

2

Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing-masing instansi pemerintah (SKPD) 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah SKPD yang di monitoring dan Prasarana Kearsipan 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpenuhinya kualitas layanan informasi Informasi kearsipan melalui pengembangan pengetahuan dan kemampuan tenaga pengelola kearsipan daerah KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15 Program Pengembangan komunikasi, informatika dan media massa 16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 18 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Terpenuhinya pengembangan komunikasi,informasi dan media masa Meningkatnya pengawasan pembangunan menara telekomunikasi di kota serang Tersedianya fasilitasi peningkatan SDM di bidang Komunikasi dan Informasi Terdistribusikannya informasi dan kebijakan pembangunan secara utuh kepada masyarakat melalui berbagai saluran media masa yang efektif dan efesien

PERPUSTAKAAN 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Meningkatkan dan mengembangkan budaya Pembinaan Perpustakaan baca masyarakat dan pembinaan pengelolaan perpustakaan di Kota Serang

17

18

2

01

19

2

01

20

2

01

21

2

01

22

2

Perubahan RPJMD

02

02

2014

2015

4

Target 5

Rp. 6

Target 7

43.495.000

-

-

0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11 75.000.000

2

75.000.000

2

2018 Rp. 12 112.500.000

Target 13 2

Rp. 14

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

168.750.000

16

23

KEHUTANAN 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Tercapainya peningkatan nilai tambah hasil Hutan hutan oleh kelompok tani (komoditas)

16 Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Jumlah kelompok yang menerima sarana produksi budidaya jamur tiram dan lebah madu (kelompok) Menurunnya jumlah lahan kritis (ha)

SKPD Penanggung Jawab 19

Konfirmasi jumlah target kinerja pada akhir RPJMD dan target kinerja tahun 2013 Konfirmasi jumlah target kinerja pada akhir RPJMD dan target kinerja tahun 2013 Konfirmasi jumlah target kinerja pada akhir RPJMD dan target kinerja tahun 2013

1

-

1

41.497.000

30

25.000.000

30

28.750.000

30

31.625.000

92

126.872.000

KPAD

106

113.319.750

106

333.120.000

206

366.432.000

206

421.396.800

206

463.535.000

830

1.697.803.550

KPAD

699.989.400

83%

2.080.159.000

84%

2.855.000.000

85%

3.205.000.000

85%

81%

901.309.300

81%

-

1 Kegiatan

167.015.000

-

-

-

12 Bln

-

193.105.000

515

-

-

-

-

9.741.457.700

Dishubkominfo

1 Kegiatan

200.000.000

1 Kegiatan

250.000.000

1 Kegiatan

300.000.000

12 bulan 

200.000.000

4 Kegiatan

917.015.000

Dishubkominfo

50 orang

166.800.000

55 orang

170.000.000

60 orang

200.000.000

70 orang

250.000.000

12 bulan

600.000.000

235 orang

786.800.000

Dishubkominfo

1.266.674.000

12 Bulan

1.949.950.000

12 Bulan

2.344.776.822

12 Bulan

3.186.881.247

12 Bulan

3.894.417.538

12 Bulan

220.000.000

12 Bulan

12.642.699.607

Dishubkominfo

580.003.300

327

1.036.636.750

442

1.259.175.525

489

1.405.793.354

446

1.543.164.325

2219

5.824.773.254

KPAD

22,77jt

14.128.941.354

DINAS PERTANIAN

2

2.594.667.500

DINAS PERTANIAN

2

23.000.000

99

12.255.586.000

Kecamatan Cipocok Jaya DINAS PERTANIAN

7,15

3.161.372.583

DINAS PERTANIAN

2

23.000.000

505,86 78,13 100 kelompok

62

3.422.671.688

DINAS PERTANIAN

655694

2.871.092.000

DINAS PERTANIAN

73.407

4.202.246.188

DINAS PERTANIAN

2.967.910.914

DINAS PERTANIAN

1.670.760.000

DINAS PERTANIAN Target kinerja disarankan menggunakan jumlah komoditas

4.903.500.000

DINAS PERTANIAN

2.549.256 2.434.151 kg daging ternak & 10.430.966 kg daging unggas

20

5 5

1

1

1

1

1

5

30

40

75

75

75

295

Jamur Tiram

-

-

-

3023.59

2963.59

262.500.000

2863.59

396.000.000 Jamur tiram dan lebah madu

2

1.000.000.000

2763.59

435.600.000 Jamur tiram dan lebah madu

2

1.100.000.000

2663.59

479.160.000

2

1.210.000.000

2563.59

Konfirmasi jumlah target kinerja tahun 2013. Indikator kinerja belum dilengkapi satuan

5

1

360.000.000 Jamur tiram dan lebah madu

Indikator kinerja program dan target kinerja belum sinergis

6

25

- Jamur tiram dan lebah madu 2

20

KPAD

93.054.500

80%

Catatan Hasil Verifikasi

431.250.000

58.908.500

Meningkatnya pendapatan petani padi 13,18 jt 14,23 jt 2.314.285.000 15,69jt 2.545.713.500 17,33jt 2.800.284.850 19,16jt 3.080.313.335 22,77jt 3.388.344.669 (Rp./ha/panen) Terpeliharanya sarana dan prasarana BPP 5 1 1 1 1 1 (gedung) Terpenuhinya sarana prasarana penyuluhan 1 1 1 1 1 1 dan kelembagaan (paket) Program peningkatan pemasaran hasil Terfasilitasinya peningkatan kapasitas 2 2 425.000.000 2 467.500.000 2 514.250.000 2 565.675.000 2 622.242.500 produksi pertanian/perkebunan pemasarana hasil pertanian (kegiatan) Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi 1 15.000.000 1 8.000.000 Pertanian/Perkebunan (Keg) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tersedianya sarana prasarana teknologi 101 19 1.589.333.000 20 2.298.266.000 20 2.528.093.000 20 2.780.902.000 20 3.058.992.000 Pertanian/Perkebunan tepat guna di kelompok tani (unit) Program Peningkatan Produksi Meningkatnya produktivitas padi (ton/ha) 5,6 5,88 426.603.000 6,17 589.263.000 6,48 648.189.300 6,81 713.008.230 7,15 784.309.053 Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi kelapa dalam (ton) 314,1 345,51 380,06 418,07 459,87 505,86 Meningkatnya produksi kakao (ton) 48,51 55,78 58,7 64,57 71,02 78,13 Tersedianya sarana pembinaan / 20 kelompok 20 kelompok 20 kelompok 20 kelompok 20 kelompok 20 kelompok peningkatan produksi pertanian/ perkebunan (kelompok petani) Program Pemberdayaan Penyuluh Jumlah penyuluh terbina (orang) 22 560.625.000 10 616.687.500 10 678.356.250 10 746.191.875 10 820.811.063 Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan 4 5 356.250.000 6 541.875.000 7 596.062.000 7 655.669.000 8 721.236.000 Penyakit Ternak peternakan (kegiatan) Program Peningkatan Produksi Hasil Meningkatnya jumlah populasi dan produksi 86.491 67.817 384.244.000 69.172 822.668.000 70.557 904.934.800 71.968 995.428.280 73.407 1.094.971.108 Peternakan kambing/domba (ekor) Meningkatnya jumlah populasi dan produksi 2.308.940 2.355.119 2.402.221 2.450.266 2.499.272 2.549.256 unggas (ekor) Meningkatnya jumlah produksi hasil 2.204.685 kg daging 2.248.778 kg 2.293.754 kg 2.339.630 kg 2.386.422 kg 2.434.151 kg peternakan (Kg) ternak & 9.447.646 daging daging daging ternak & daging ternak & daging ternak & kg daging unggas ternak & ternak & 10.025.917 kg 10.226.436 kg 10.430.966 kg 9.636.599 kg 9.829.331 kg daging unggas daging unggas daging unggas daging daging unggas unggas Jumlah pembibitan ternak ayam buras, itik 4 4 4 4 4 manila/damiaking, kambing/domba dan kerbau di kelompok tani/ternak (kelompok) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Tersedianya sarana/prasarana pemasaran 1 1 274.488.000 1 580.354.000 1 638.389.400 1 702.228.340 1 772.451.174 Produksi Peternakan hasil peternakan (unit) Tersedianya Sarana kesehatan Hewan (unit) 1 1 1 1 1 1 Tersedianya Instalasi Pengolahan Limbah peternakan (Unit) Jumlah peternak terbina (orang)

2

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

URUSAN PILIHAN PERTANIAN 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

01

01

3

16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

2

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Jamur tiram dan lebah madu 8

1.331.000.000

2563.59

14

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3

19 Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Tercapainya pembinaan dan penertiban Hasil Hutan perusahaan industri pengolah hasil hutan (perusahaan)

2

02

2

03

2

03

2

04

2

04

16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata

2

04

17 Program Pengembangan Kemitraan

2

05

KELAUTAN DAN PERIKANAN 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2

05

17

2

05

20

2

05

21

2

05

22

2

05

23

2

05

25

75.625.000

19 Program pembinaan dan pengembangan bidang minyak dan gas

Terlaksananya Pengawasan Distribusi Minyak dan Gas yang Bersubsidi

2 Kali Pengawasan (30 Pelaku Usaha Migas)

-

-

-

-

-

-

4 event

4 keg, 1 dok

1.100.490.000

1 objek

-

-

3 keg

40 Orang

80.000.000

200

200

-

-

924,67

970,91

786,93

2.815

15

0

10

10 poklahsar

192.375.000 10 poklahsar

-

10 poklahsar, 1 paket alat pasca panen dan pengolahan ikan

856.017.000

PARIWISATA 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata

Terwujudnya pengembangan kemitraan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok binaan/nelayan di kawasan pesisir (nelayan) Program Peningkatan Kesadaran dan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan penegakan hukum dan pendayagunaan Sumberdaya Laut sumberdaya laut (nelayan) Program Pengembangan Budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya Perikanan melalui peningkatan ketersediaan benih ikan unggul di kelompok pembudidaya ikan (ton) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap melalui peningkatanketersediaan peralatan perikanan tangkap pada kelompok usaha bersama (ton) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Tercapainya penyuluhan yang efektif Perikanan terhadap petugas dan kelompok di bidang perikanan dan kelautan (Kelompok) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Meningkatnya optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan pemasaran hasil perikanan di kecamatan (paket) Program Pengendalian Sumberdaya Meningkatnya ketersediaan sarana prasaran Perikanan dan Kelautan pasca panen dan pengolahan ikan pada kelompok pengolah dan pemasar ikan (poklahsar) untuk meningkatkan skala usaha (kelompok)

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

06

17

06

18

2

06

19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah Kasus Perlindungan Konsumen Yang Ditangani (kasus)

INDUSTRI 15 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 18 Program Penataan Struktur Industri

6

6

Jumlah Pelaku Usaha Peningkatan dan Pengem bangan Ekspor Terlaksananya Pembinaan Pengawasan di 3 Promosi Produk dan Promo si Pasar Kota Serang Moni toring di 3 Pasar Produk dan Kota Serang Moni toring di 3 Pasar Kota Serang Terciptanya Area Peda gang Kreatif Lapangan yang tertib sesuai Peraturan yang berlaku : - Jml PKL Yang Terbina 250 200

- Jml Pasar yg Direvitalisasi

Perubahan RPJMD

20

-

2

07

68.750.000

-

2

2

15

-

16

07

62.500.000

-

15

2

10

Target 7

-

06

07

-

Rp. 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

-

06

2

4

Target 5

2015

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Regulasi 2 Kali Sosialisasi (50 Mengenai Pertambangan Pelaku Usaha)

2

07

2014

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2

2

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

1

Meningkatnya Jumlah IKM dalam Sistem Produksi Makanan Meningkat nya Kualitas dan Kuantitas Produk 3 Event Promosi IKM Kota Serang Jumlah Jenis IKM Per Ko moditi Yang 3 Jenis Komoditi Ditingkatkan Tersedianya Sentra Industri 1 Lokasi, 1 Gedung

125.000.000

1.341.905.000

1.098.167.000

-

301.075.000

1 Kali Sosiali sasi (25 Pelaku Usaha) 1 Kali Penga wasan (15 Pelaku Usaha Migas)

75.000.000

20

1 Kali Sosiali sasi (25 Pelaku Usaha) 75.000.000 1 Kali Penga wasan (15 Pelaku Usaha Migas)

Catatan Hasil Verifikasi

19

20

91.506.000

20

381.568.000

DINAS PERTANIAN

90.000.000

2 Kali Sosiali sasi (50 Pelaku Usaha)

165.000.000

Disperindagkop

90.000.000

2 Kali Penga wasan (30 Pelaku Usaha Migas)

165.000.000

Disperindagkop

2.380.000.000

13 keg, 2 dok

2.865.000.000

13 keg, 2 dok

3.529.900.000

48 keg, 1 naskah akademis, 6 dok

11.615.390.000

Disporapar

109.439.000

1 DED, 2 Objek, 5 keg, 40 org, 2 desa wisata

3.705.000.000

4 Objek, 5 keg, 40 org, 2 desa wisata

4.355.000.000

3 Objek, 5 keg, 40 org, 2 desa wisata

5.390.000.000

1 DED, 10 Objek, 16 keg, 80 org, 6 desa wisata

13.559.439.000

Disporapar

150 Orang, 2 dok

294.999.000

165 Orang, 1 dok, 2 keg

600.000.000

220 Orang, 1 dok, 6 keg, 12 bulan

930.000.000

245 Orang, 1 dok, 6 keg, 12 bulan

1.405.000.000

820 Orang, 5 dok, 14 keg, 24 bulan

3.309.999.000

Disporapar

1000

1.227.237.500

100

464.100.000

25

237.500.000

100.000.000

200

25

261.250.000

110.000.000

200

25

1.019,45

1.476.095.500

1.070,42

1.623.705.050

1.123,94

2.870

1.207.983.700

2.970

1.328.782.070

3.015

20

10 poklahsar, 1 paket alat pasca panen dan pengolahan ikan

6

121.000.000

1.786.075.555

1.461.660.277

200

25

1.180,14

1.964.683.111

5364,86

8.192.464.216

DINAS PERTANIAN Konfirmasi target kinerja pada akhir RPJMD

3.165

1.607.826.305

3165

6.704.419.352

DINAS PERTANIAN

928.200.000

DINAS PERTANIAN

242.000.000

20

266.200.000

80

211.612.500

10 poklahsar

232.773.750

10 poklahsar

256.051.125

10 poklahsar

281.656.238

10 poklahsar

1.174.468.613

DINAS PERTANIAN

10 poklahsar, 1 paket alat pasca panen dan pengolahan ikan

5.690.166.138

DINAS PERTANIAN

470.000.000

30

2.326.075.000

Disperindagkop

635.250.000

295 Pelaku Usaha

1.737.750.000

Disperindagkop

1.118.250.000

Promo si Produk dan Moni toring di 15 Pasar Kota Serang

1.041.618.000 10 poklahsar, 1 paket alat pasca panen dan pengolahan ikan

10 poklahsar, 1 paket alat pasca panen dan pengolahan ikan

1.260.357.780 10 poklahsar, 1 paket alat pasca panen dan pengolahan ikan

445.000.000

6

85 Pela ku Usaha Promo si Produk dan Moni toring di 3 Pasar Kota Serang

525.000.000

6

525.000.000

105 Pelaku Usaha Promo si Produk dan Moni toring di 3 Pasar Kota Serang

1.275.000.000

2.020.000.000

585.000.000

6

577.500.000

105 Pelaku Usaha Promo si Produk dan Moni toring di 3 Pasar Kota Serang

1.190.000.000

3.385.000.000

3.350.635.000

250

250

250

250

2

2

2

2

-

40 IKM 5 Event Promo si 3 Jenis Komo diti -

1.386.393.558

1.145.779.800

1.750.000.000

380.393.100

DINAS PERTANIAN

20

-

-

133.100.000

DINAS PERTANIAN Konfirmasi jumlah anggaran pada kondisi akhir RPJMD

220.000.000

1.210.000.000

3 Event Promo si 3 Jenis Komo diti -

316.113.500

20

-

2.315.529.600

287.375.000

200.000.000

Promo si Produk dan Moni toring di 3 Pasar Kota Serang

-

83.187.000

Rp. 14

12 keg, 1 dok

-

231.473.300

20

Target 13

SKPD Penanggung Jawab

1.740.000.000

813.819.500

1

Rp. 12

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

6 keg, 1 naskah akademis 1 Objek, 1 keg

200

-

2018

500.000.000

40 IKM

1.610.000.000 5 Event Promo si 300.000.000 3 Jenis Komo diti -

625.000.000 1.975.000.000

40 IKM

5 Event Promo si 350.000.000 3 Jenis Komo diti 1 Loka si, 1 Ge dung

550.000.000 1.750.000.000

40 IKM

5 Event Promo si 350.000.000 3 Jenis Komo diti 4.000.000.000 -

6.922.069.500

12.821.164.600

Disperindagkop

Disperindagkop

1250 3

Konfirmasi target kinerja pada saat kondisi akhir RPJMD

625.000.000

160 IKM

2.300.000.000

Disperindagkop

1.800.000.000

23 Event Promo si

7.515.393.100

Disperindagkop

15 Jenis Komo diti

1.631.473.300

Disperindagkop

400.000.000 -

1 Lokasi Gedung

Konfirmasi jumlah anggaran pada kondisi akhir RPJMD

5.000.000.000

Disperindagkop

Konfirmasi jumlah anggaran pada kondisi akhir RPJMD

15

Kode

1

Perubahan RPJMD

2

07

2

08

2

08

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

KETRANSMIGRASIAN 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 17 Program Transmigrasi Regional

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Tersedianya Promosi Produk IKM Kota Serang

Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK) Meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program ketransmigrasian (%)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

2014

2015

4

Target 5

Rp. 6

Target 7

-

-

-

3 Kecama tan dan 1 Kali Pamer an

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017 Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11

160.000.000

3 Kecama tan dan 2 Kali Pamer an

450.000.000

3 Kecama tan dan 2 Kali Pamer an

2018 Rp. 12

Target 13

Rp. 14

475.000.000

3 Kecama tan dan 2 Kali Pamer an

500.000.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Rp. Target Rp. 15 16 17 18

SKPD Penanggung Jawab

Catatan Hasil Verifikasi

19

20

6 Keca matan Kota Serang dan 7 Kali Pameran

1.585.000.000

Disperindagkop

-

5

674.167.900

10

531.665.000

15

763.770.359

15

840.147.395

15

924.162.134

-

4.298.943.722

15

3.733.912.788

Disnakertrans

90

90

254.980.000

90

81.210.000

90

308.525.800

90

339.378.380

90

373.316.218

90

1.106.416.278

90

1.357.410.398

Disnakertrans

16

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.