Website :


1 .. - w. ;r,d\,.... PENGADLAN AGAMA SALATGA J. Lingkar Selatan, Argomulyo, Salatiga Telp/Fax. (298) / Website : ST AN DAR OPERASONAL PROSE DUR PELA...

0 downloads 0 Views 449KB Size

Recommend Documents


Website:
1 Gesubs. Vrije Kleuterschool Carillolei AARTSELAAR Tel.: 03/ Website:2 23 INHOUD: Wat biedt onze school aan uw kind? 4 Wanneer mag mijn kind naar de ...

Website:
1 Gemeentelijke Basisschool De Wingerd Schoolstraat 4a, 8770 Ingelmunster 051/ Pedagogisch directeur Administratief directeur Dominique Couvreur Hilde...

Website:
1 Algemene Voorwaarden Webshop / Website: The Beer Broker Dutch Brewery XL Beer BV / The Beer Borker / Dutch Craft Brewery 1. Op het bestellen, bezorg...

Website :
1 BWDS NEWSLETTER /02 20 DECEMBER 2007 Website : CONTENTS 1. Happy New Year 2. Meeting report general assembly 14 December Letter to educational inst...

Website :
1 2 3 4 5 RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IPK CV BERTU INDAH PAPUA KABUPATEN JAYAPURA - PROVINSI PAPUA (1) Identitas Lembaga Ve...

website:
1 BARBEQUEFOLDER 2017 Quetin N.V. Maastrichterstraat HASSELT tel: 011/ fax: 011/ website:2 BBQ MENU MENU 1 Brochette varkens of kip Spare rib van 01 t...

Website:
1 Restaurant Dion Oude Gentbaan Aalst Telefoon: 053/ Fax: 053/ Website: Openingsuren: Alle dagen van uur tot En van uur tot Zaterdag middag en donde...

Website:
1 2 Wedstrijd secretariaat: Jannet Jongman Website: HET BESTUUR VAN DE MENVERENIGING ZUIDWOLDE Henry Kat, secretaris Gert Snoyer, penningmeester Tin...

Website :
1 Woluwelaan Brussel Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : 12 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen wij? Engagementsverklaring...

Website
1 2 3 1) Filevorming en meer doorrijden na herinrichting parkeerterrein 2) Gedoogsituatie is niet te formaliseren => boetes blijven dan dus mogelij...



.

.

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

. ;r,d\, ·. ·

-·w .

JI. Lingkar Selatan, Argomulyo, Salatiga Telp/Fax. (0298) 322853 / 325243 Website : www.pa-salatiga.go.id

STAN DAR OPERASIONAL PROSE DUR PELAKSANAAN ANGGARAN

Norn or Tanggal Pembuatan T anggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

OP/AS/25 1 Maret 2018 1 Maret 2018 1 Maret 2018 Ketua Pengadilan Agama Salatiga

Ors. !!_.Umar Muchlis NIP. 19550607 198003 1 004 DOKUMEN MASTER

.J

DOKUMEN TERKENDALI

NO. SALINAN

I: I

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI DOKUMEN KADALUARSA

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Salatiga Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SALATIGA DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Ke~a Pemerintah. 4. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Pennenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 7. Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Sadan Peradilan yang berada dibawahnya. 8. Perdi~en No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 9. SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Sadan Peradilan di bawahnva.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. S-1 komputer 2. S-1 Hukum 3. SMU

1o. Peraturan

Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 11 . Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Ke~a Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/Vlll/2014 tentang Tunjangan Kine~a Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Sadan Peradilan yang Berada di Bawahnya KETERKAITAN SOP Bendahara pengeluaran SOP Tata Naskah SOP Penegakan Disiplin PERINGATAN Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

PERALATAN/PERLENGKAPAN Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya PENCATATAN DAN PENDATAAN APLIKASI BELANJA PEGAWAI , APLIKASI SAS DAN SAISA

PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN Pelaksana Kasubbag No Kegiatan PPK KPA Keu & Pelaooran A PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA) 1 Menerima DIPA dan RKA-KL

Mutu Baku Team

Ketua

0

2 Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

¢ L

3 Pembahasan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

4 Menandatangani Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Tidak

Perlengkapan

I

5 Menyerahkan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Output

RKA-KL dan DIPA

10 menit RKA-KL DIPA

RKA-KL dan DIPA

60 menit Konsep Rencana Penggunaan Anggaran

Konsep RPA

120 menit Rencana Penggunaan Anggaran

Rencana Penggunaan Anggaran Rencana Penggunaan Anggaran

10 menit Rencana Penggunaan Anggaran

I

k>vK? ¢J

Waktu

Keterang an

5 menit Rencana Penggunaan Anggaran

Waktu yang diperlukan : 205 menit / 3 jam 25 men it Petaksana No

B

Kegiatan

istrasi Anggaran

PENGAJUAN UANG MUKA KERJA (UP)

1 Menerima Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) 2 Membuat Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP) 3 Menandatangani Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP)

4 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)

PPS PM

9

~

Tidak

~ k>

¢ Tid k<;>

6

Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)

~

(UP) 10 Mengarsipkan SPM/SP2D Uang Muka Kerja (UP)

T 0

D

~

Perlengkapan

Waktu

Output

-

r
I

Y,:

>

5 menit Rencana Penggunaan Anggaran

Rencana 15 menit Konsep Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka Kerja (UP) Anggaran Konsep Surat 30 menit Surat Pernyataan Uang Pernyataan Uang Muka Kerja (UP) Muka Kerja (UP) Surat Pernyataan UP 10 menit Surat Pernyataan UP

Surat Pernyataan UP 10 menit Konsep Surat Permintaan Pembayaran UP

Konsep Surat Permintaan Pembayaran UP

-

8 Mengirim Surat Perintah Membayar

9 Menerima SP2D Uang Muka Kerja

KPA

Rencana Penggunaan Anggaran

7 Menandatangani Surat Perintah

(SPM) Uang Persediaan (UP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

PPK

"··"-

5 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) 6 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)

Mutu Baku

-··a--·····

10 menit Konsep Surat Perintah Membayar UP

Konsep Surat 10 menit Surat Perintah Membayar Perintah Membayar UP UP Surat Perintah Membayar UP, Surat Pernyataan Uang Muka UP dan

1 hari

SPM UP

r.o.ltoninn llnr"'.ln

SP2D Uang Muka Kerja (UP)

1 minggu SP2D Uang Muka Kerja (UP)

SPM dan SP2D Uang Muka Kerja (UP)

10 menit Arsip SPM dan SP2D Uang Muka Kerja (UP)

Waktu yang diperlukan : 8 hari 1 jam 40 men it

Keterang an

Mutu Baku

Pelaksana

... ....... ~

No

Kegiatan

istrasi Anggaran

PPS PM

PPK

KPA

Pertengkapan

Waktu

Output

Keterang an

.,,,.,_

c

PENGAJLIAN GANTI LIANG PERSEDIAAN (GLIP)

1 Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) GLIP

2 Memeriksa dan Menandatangani Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) GUP 3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP

5 Memeriksa dan Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP

6 Membuat SPM Ganti Uang Persediaan (GU P)

CJ

0

I

<;>k>

Tidak

.....:!.....

<>

Persediaan (GUP) Membayar (SPM) Uang Persediaan (GUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

9 Menerima SP2D Ganti Uang Persediaan (GU P). 10 Mengarsipkan SP2D Ganti Uang Persediaan (GU P).

Kuitansi , Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK

20 menit Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) GUP

Surat Rincian Permintaan GUP

20 menit Surat Rincian Permintaan GUP

Surat Rincian Permintaan GUP

10 menit SPP GUP

SPP GUP

10menit SPP GUP

SPP GUP

10 menit SPM GUP

SPM GUP

10menit SPM GUP

L..rn Ya

7 Menandatangani SPM Ganti Uang

8 Mengirimkan Surat Perintah

Tid< k

6

Dokumen SPM

Q

Dokumen SP2D

D

SP2D GUP

1 hari

SPM GUP diterima KPPN

1 minggu SP2D GUP

10 menit SP2D GUP diarsipkan

Waktu yang dipertukan : 8 hari 1 jam 30 menit

Pelaksana Pemroses Anggaran Ru tin D TAMBAHAN LIANG PERSEDIAAN (TLIP)

No

Kegiatan

PPS PM

Mutu Baku

PPK

Pertengkapan

KPA

1 Membuat Rincian Kebutuhan

RKA-KL, TOR &

RAB

Kegiatan yang tidak mencukupi dari dana uang persediaan Tidak 2 Menandatangani Rincian Kebutuhan Kegiatan yang tidak mencukupi dari dana uang persediaan

3 Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

'J,. 'L.

permintaan Tambahan Uang Persediaan (TU P) 5 Mengirimkan Surat Permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUPl ke KPPN 6 Menerima Persetujuan Permohonan TUP dari KPPN

Tidak

<>k>

7 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP

8 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP

9 Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Ya

~ o~ L

0

'
Q

Tid< k

k>- ~ I Tidak

Output

30 menit Konsep Rincian Kebutuhan Kegiatan yang tidak mencukupi dari dana uang persediaan

Konsep Rincian 20 menit Kebutuhan Kegiatan yang tidak mencukupi dari dana uang persediaan

Rincian Kebutuhan Kegiatan yang tidak mencukupi dari dana uang persediaan

20 menit Surat Permohonan Rincian Rencana Permintaan TUP Penggunaan Anggaran, Realisasi Anggaran, Rekening Koran dan Surat Pernyataan TUP

I'

4 Menandatangani surat permohonan

Waktu

Surat Permohonan Permintaan TUP

30 menit Surat Permohonan Permintaan TUP

Surat Permohonan Permintaan TUP

1 hari

Surat Permohonan Permintaan TUP

Surat Permohonan Permintaan TUP

1 hari

Surat Permohonan Permintaan TUP

Surat Permohonan Permintaan TUP

10 menit Persetujuan TUP

Persetujuan TUP

10 menit SPPTUP

SPPTUP

10 menit SPPTUP

Keterang an

I

10 Menandatangani SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) 11 Mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke KPPN 12 Menerima SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP).

y-

13 Mengarsipkan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP).

D

<>

LJ

SPPTUP SPM TUP

10 menit SPM TUP 1 hari

SPM TUP diterima KPPN

Ya

0

Dokumen SPM

1 minggu SPM dan SP2D TUP diterima

Dokumen SPM dan SP2D TUP

10 menit SPM dan SP2D TUP diarsipkan

Waktu yang diperlukan : 10 hari 2 jam 30 men it Pelaksana No

Kegiatan

Pemroses Anggaran Ru tin

PPS PM

Mutu Baku PPK

Perlengkapan

Waktu

Output

Keterang an

E PENGAJUAN NIHIL TAMBAHAN LIANG PERSEDIAAN (TUP NIHIL) 1 Menginput bukti-bukti pengeluaran TUP ke Aplikasi SILABI

2 Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran TUP

Kuitansi, Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK SRPTUP

Q-:~~I

3 Menandatangani Daftar Rincian Penmintaan Pembayaran TUP

SRPTUP

I

4 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil

10 men it Daftar Rincian Permintaan Pembayaran TUP 10 men it Daftar Rincian Permintaan Pembayaran TUP

Pajak, SSP dan 10 menit SPP PTUP Daftar Nominatif pembayaran PPPK dan Daftar Rincian Permintaan PTllP SPP PTUP, DRPP, 10 menit SPP PTUP Kuitansi/faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK

5 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil

6 Membuat SPM Nihil Tambahan Uang Persediaan

20 men it SRP TUP

SPP PTUP, DRPP, 10 men it SPM PTUP Kuitansi/faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK SPM PTUP 10 menit SPM PTUP

"

.....r

7 Menandatangani SPM Nihil Tambahan Uang Persediaan 8 Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Tambahan Uang Persediaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

SPM PTUP

1 hari

SPM PTU diterima KPPN

9 Menerima SP2D Pertanggungjawaban TUP dari KPPN

Dokumen SP2D PTUP

1 minggu SP2D PTUP

10 Mengarsipkan SPM dan SP2D Pertanggungjawaban TUP

Dokumen SP2D PTUP

10 menit SP2D PTUP

Waktu yang diperlukan : 8 hari 1 jam 30 men it Mutu Baku

Pelaksana No

Kegiatan

Pemroses Anggaran Ru tin

PPS PM

Perlengkapan

PPK

F PENGAJUAN SPM LANGSUNG (LS) BELANJA BARANG/MODAL 1 Membuat Ringkasan Kontrak dan (~;~~-+-~~~+-~~~ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPM Langsung I T; .< o\.o 2 Menandatangani Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPM Langsung

~

3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung

I

Waktu

Output

Penawaran , BA Negosiasi, BA Evaluasi, SPK Ringkasan Kontrak

20 menit Ringkasan Kontrak

Ringkasan Kontrak

10 men it SPP LS Kontrak

10 men it Ringkasan Kontrak

Keterang an

4 Menandatangani Surat Permintaan 5 Membuat SPM LS/Kontrak

6 Menandatangani SPM LS/Kontrak 7 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) LS/Kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 8 Mengambil SP2D LS/Kontrak .

-

.I.

Pembayaran (SPP) Langsung

c::J

~

SPP LS Kontrak

10 menit SPP LS Kontrak

SPP LS Kontrak

10 menit SPM LS Kontrak

SPM LS Kontrak

10 menit SPM LS Kontrak

I

<>I

I

CJ, I

SPM LS Kontrak

CJ

1 hari

SPM LS Kontrak diterima KPPN

Dokumen SP2D LS 1 minggu SP2D LS Kontrak Kontrak Waktu yang dipertukan : 8 hari 1 jam 10 men it Pelaksana

No

Kegiatan

Pemroses Anggaran Rutin

PPS PM

Mutu Baku PPK

Pertengkapan

Waktu

Output

G PENGAJUAN NIHIL UANG PERSEDIAAN (UP NIHIL) 1 Menginput bukti-bukli pengeluaran UP ke Aplikasi SILABI

Kuitansi , Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK

¢<

2 Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran UP

3 Menandatangani Daftar Rincian

I

-<¢>

Permintaan Pembayaran UP

I

4 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP Nihil

-

~

5 Menandatangani Surat Permintaan

&-

Pembayaran (SPP) UP Nihil

6 Membuat SPM Nihil Uang Persediaan

9: '

<;>

7 Menandatangani SPM Nihil Uang Persediaan

8 Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Uang Persediaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Neaara fKPPNl 9 Menerima SP2D Pertanggungjawaban UP dari KPPN 10 Mengarsipkan SPM dan SP2D Pertanggungjawaban UP

9 0

CJ

20 menit SRP UP Nihil

DRRP UP

10 menit Daftar Rincian Permintaan Pembayaran UP Nihil

DRRPUP

10 menit Daftar Rincian Permintaan Pembayaran UP Nihil

Pajak, SSP dan 10 menit SPP UP Nihil Daftar Nominatif pembayaran PPPK dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran PUP SPP PUP, DRPP, 10 menit SPP UP Nihil Kuitansi/faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK SPP PUP, DRPP, 10 menit SPM UP Nihil Kuitansi/faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif oembavaran PPPK 10 menit SPM UP Nihil SPM PUP 1 hari SPM PUP

Dokumen SP2D PUP Dokumen SP2D PUP Waktu yang dipertukan : 8 hari 1 jam 30 menit

SPM UP Nihil diterima KPPN

1 minggu SP2D UP Nihil 10 menit SP2D UP Nihil

Keterang an

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.